Receitas
Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 10/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 29/02/2024
doneData menor ou igual a 29/03/2024
307 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.896.936,04
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2024 | 29030002 003 - Fundo Municipal de Saúde Prestação de Contas do Repasse de Suprimentos de Fundos conf.Port.Mun.nº001/2024 FMS, Lei Mun.nº153/2009 e Lei Mun.415/2023, a Diretora Administrativa Hospitalar do Hospital Municipal de Trairão para custear despesas de Emergências, despesas de pronto pagamento. Ref.: Mês MARÇO 2024. |
XX.X10.511/0001-XX TFD-TRATAMENTO FORA DE DIMIC ILIO |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.000,00 | visibility Detalhes |
| 29/03/2024 | 29030001 006 - Fundo Municipal de Assistência Social FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS. -UC-4000024169. REF.:MARÇO/2024. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 2.724,32 | visibility Detalhes |
| 28/03/2024 | 28030003 003 - Fundo Municipal de Saúde obrigações previdenciárias junto ao INSS, parte patronal de prestadores de serviços, conforme Nota Fiscal 1519 do mês de Março/2024. |
XX.X79.036/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURI DADE SOCIAL |
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 877,21 | visibility Detalhes |
| 28/03/2024 | 28030004 003 - Fundo Municipal de Saúde obrigações previdenciárias junto ao INSS, parte patronal de prestadores de serviços, conforme Nota Fiscal 1514 do mês de Março/2024. |
XX.X79.036/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURI DADE SOCIAL |
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 97,80 | visibility Detalhes |
| 28/03/2024 | 28030002 009 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica/FUNDEB obrigações previdenciárias junto ao INSS, parte patronal de prestador de serviços, conforme Notas Fiscais 1521 do mês de Março/2024. |
XX.X79.036/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURI DADE SOCIAL |
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 462,00 | visibility Detalhes |
| 28/03/2024 | 28030006 003 - Fundo Municipal de Saúde obrigações previdenciárias junto ao INSS, parte patronal de prestadores de serviços, conforme Nota Fiscal 1518 do mês de Março/2024. |
XX.X79.036/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURI DADE SOCIAL |
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 886,72 | visibility Detalhes |
| 28/03/2024 | 28030001 009 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica/FUNDEB obrigações previdenciárias junto ao INSS, parte patronal de prestadores de serviços, conforme Notas Fiscais 1513 e 1524 do mês de Março/2024. |
XX.X79.036/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURI DADE SOCIAL |
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 28/03/2024 | 28030005 003 - Fundo Municipal de Saúde obrigações previdenciárias junto ao INSS, parte patronal de prestadores de serviços, conforme Nota Fiscal 1517 do mês de Março/2024. |
XX.X79.036/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURI DADE SOCIAL |
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 621,60 | visibility Detalhes |
| 27/03/2024 | 27030032 003 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de Material de Expediente para a atender o Programa Vigilância em Saúde. |
XX.X20.792/0001-XX F. GARDIN DE M ELO EIRELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 1.140,00 | visibility Detalhes |
| 27/03/2024 | 27030017 009 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica/FUNDEB CONCESSÃO DE (01)DIÁRIAS PORTARIA FUNDEB Nº09/2024, FUNCÃO: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E PESADOS EDUCAÇÃO, COM DESLOCAMENTO: ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA. OBJETIVO: A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PERÍODO: 31/03/2024 À 01/04/2024. |
XXX.050.973-XX LUCAS DOS REIS PONTES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 225,00 | visibility Detalhes |
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