Receitas
Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 07/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 19/04/2024
doneData menor ou igual a 19/05/2024
338 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.828.604,04
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | 19040005 003 - Fundo Municipal de Saúde PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PLANO CORPORATIVO COM LINK DEDICADO DE 12 MBPS PARA ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-APS. |
XX.X88.782/0001-XX CLICFACIL COMP UTADORES, SERV IÇOS E TELECOM UNICAÇÕES LTDA ME |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040014 003 - Fundo Municipal de Saúde obrigações tributárias e contributivas junto ao INSS, parte patronal referente a Nota Fiscal de Serviço 1533. |
XX.X79.036/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURI DADE SOCIAL |
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 621,60 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040008 006 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS. |
XX.X77.304/0001-XX F. CAMPOS DA S ILVA DISTRIBUI DORA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 3.169,50 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040010 006 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-SCFV. |
XX.X77.304/0001-XX F. CAMPOS DA S ILVA DISTRIBUI DORA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 2.839,98 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040007 004 - Fundo Municipal de Educação Prestação de serviços de elaboração de projetos arquitetonico para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental. |
XX.X51.604/0001-XX MERGE CONSTRUT ORA LTDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 10.300,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040003 001 - Prefeitura Municipal de Trairão PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA E HOSPEDAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE CARACOL DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. PREGÃO Nº038-2023PMT-PE E ARP-2112003/2023ADM. |
XX.X78.862/0001-XX A. ANTUNES DE SOUZA LTDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Pregão | Realizado | 5.546,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040002 001 - Prefeitura Municipal de Trairão CONCESSÃO DE (2,5)DIÁRIA PORTARIA-PMT Nº06/2024, FUNCÃO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESLOCAMENTO: ITAITUBA-PA, OBJETIVO: PARA COMPARECER NO DEPARTAMEMTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, PARA TRATAR DE DOCUMENTAÇÃO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. PERÍODO: 22/04/2024 Á 24/04/2024. |
XXX.713.402-XX GLADSON ROBERT TY RODRIGUES S ILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 562,50 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040009 006 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS. |
XX.X76.714/0001-XX H B DA SILVA M INIMERCADO EIR ELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 3.772,67 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040001 003 - Fundo Municipal de Saúde FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-APS. PREGÃO Nº031-2023FMS-PE E ARP-20230200 E CONTRATO Nº0510002/2023FMS. |
XX.X94.274/0001-XX J. D. C. DE OL IVEIRA EIRELI - ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 2.256,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040013 003 - Fundo Municipal de Saúde obrigações tributárias e contributivas junto ao INSS, parte patronal referente as Notas Fiscais de Serviços 1530 e 1531. |
XX.X79.036/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURI DADE SOCIAL |
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.022,37 | visibility Detalhes |
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