Receitas
Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 24/04/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 28/02/2024
doneData menor ou igual a 28/03/2024
311 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.900.887,12
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 | 02010051 003 - Fundo Municipal de Saúde Anulação de saldo de emepnho. |
XX.X00.000/0754-XX BANCO DO BRASI L S/A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | 10,03 | visibility Detalhes |
| 21/03/2024 | 21030012 009 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica/FUNDEB Multas sobre atraso no recolhimento de INSS de prestadores de serviços referente ao mês de Fevereiro. |
XX.X79.036/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURI DADE SOCIAL |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 14,83 | visibility Detalhes |
| 29/02/2024 | 29020010 003 - Fundo Municipal de Saúde Juros sobre atraso no recolhimento de contribuições prevideenciárias junto ao INSS. |
XX.X79.036/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURI DADE SOCIAL |
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 52,35 | visibility Detalhes |
| 04/03/2024 | 04030001 003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER O CUSTEIO DO APS/EPI/EPB. PREGÃO Nº044/2023FMS-PE E ARP-20240009, CONTRATO Nº1601003/2024FMS. |
XX.X53.188/0001-XX F S DA SILVA P APELARIA LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 73,00 | visibility Detalhes |
| 28/03/2024 | 28030004 003 - Fundo Municipal de Saúde obrigações previdenciárias junto ao INSS, parte patronal de prestadores de serviços, conforme Nota Fiscal 1514 do mês de Março/2024. |
XX.X79.036/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURI DADE SOCIAL |
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 97,80 | visibility Detalhes |
| 06/03/2024 | 06030004 001 - Prefeitura Municipal de Trairão AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS. PREGÃO Nº043-2023PMT-PE E ARP-2601002/2024ADM. |
XX.X69.797/0001-XX S O CORDEIRO D E SOUZA LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 99,90 | visibility Detalhes |
| 06/03/2024 | 06030003 001 - Prefeitura Municipal de Trairão AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS. PREGÃO Nº043-2023PMT-PE E ARP-2601002/2024ADM. |
XX.X69.797/0001-XX S O CORDEIRO D E SOUZA LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 99,95 | visibility Detalhes |
| 25/03/2024 | 25030008 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE (0,50)DIÁRIAS PORTARIA FMS Nº040/2024, FUNÇÃO:MOTORISTA, DESLOCAMENTO:ITAITUBA-PA, OBJETIVO:CONDUZIR O TRANSPORTE NA TRANSFÊNCIA DA PACIENTE SRA.ISABEL PEDRO DE ALCANTRA EM EM ALTA DO HOSPITAL DO HRT. PERÍODO: 25/03 A 25/03/2024. |
XXX.912.701-XX JOÃO PAULO PER EIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 112,50 | visibility Detalhes |
| 13/03/2024 | 13030002 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE (0,5)DIÁRIAS PORTARIA FMS Nº034/2024, FUNCÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES SAÚDE, COM DESLOCAMENTO: ATÉ O MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA. OBJETIVO: CONDUZIR TRANSPORTE DE TRANSFERENCIA DA PACIENTE Sra. ISABEL PEDRO DE ALCANTRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. PERÍODO: 15/03/2024 À 15/03/2024. |
XXX.912.701-XX JOÃO PAULO PER EIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 112,50 | visibility Detalhes |
| 05/03/2024 | 05030011 001 - Prefeitura Municipal de Trairão AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PREGÃO Nº043-2023PMT-PE E ARP-2601001/2024ADM. |
XX.X87.559/0001-XX E COSTA SILVA COMERCIO E SER VICOS EIRELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 145,50 | visibility Detalhes |
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