Receitas
Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 10/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 28/02/2024
doneData menor ou igual a 28/03/2024
311 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.900.887,12
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | 28030006 003 - Fundo Municipal de Saúde obrigações previdenciárias junto ao INSS, parte patronal de prestadores de serviços, conforme Nota Fiscal 1518 do mês de Março/2024. |
XX.X79.036/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURI DADE SOCIAL |
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 886,72 | visibility Detalhes |
| 28/03/2024 | 28030005 003 - Fundo Municipal de Saúde obrigações previdenciárias junto ao INSS, parte patronal de prestadores de serviços, conforme Nota Fiscal 1517 do mês de Março/2024. |
XX.X79.036/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURI DADE SOCIAL |
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 621,60 | visibility Detalhes |
| 28/03/2024 | 28030004 003 - Fundo Municipal de Saúde obrigações previdenciárias junto ao INSS, parte patronal de prestadores de serviços, conforme Nota Fiscal 1514 do mês de Março/2024. |
XX.X79.036/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURI DADE SOCIAL |
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 97,80 | visibility Detalhes |
| 28/03/2024 | 28030001 009 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica/FUNDEB obrigações previdenciárias junto ao INSS, parte patronal de prestadores de serviços, conforme Notas Fiscais 1513 e 1524 do mês de Março/2024. |
XX.X79.036/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURI DADE SOCIAL |
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 28/03/2024 | 28030003 003 - Fundo Municipal de Saúde obrigações previdenciárias junto ao INSS, parte patronal de prestadores de serviços, conforme Nota Fiscal 1519 do mês de Março/2024. |
XX.X79.036/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURI DADE SOCIAL |
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 877,21 | visibility Detalhes |
| 28/03/2024 | 28030002 009 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica/FUNDEB obrigações previdenciárias junto ao INSS, parte patronal de prestador de serviços, conforme Notas Fiscais 1521 do mês de Março/2024. |
XX.X79.036/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURI DADE SOCIAL |
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 462,00 | visibility Detalhes |
| 27/03/2024 | 27030013 003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CARONA Nº001/2023FMS E CONTRATO Nº2006001/2023FMS. |
XX.X04.685/0001-XX PRADO E CUNHA COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS LTD A |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Carona | Realizado | 25.100,00 | visibility Detalhes |
| 27/03/2024 | 27030025 004 - Fundo Municipal de Educação ALUGUEL DE UM IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DO PROGRAMA SOME (SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO MODULAR DE ENSINO), LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE PIMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. |
XXX.439.822-XX GLAUBE NONATO DAMASCENO SIQU EIRA |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | 1.302,00 | visibility Detalhes |
| 27/03/2024 | 27030029 003 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades do Hospital Municipal de Trairão. |
XX.X20.792/0001-XX F. GARDIN DE M ELO EIRELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 4.375,00 | visibility Detalhes |
| 27/03/2024 | 27030009 001 - Prefeitura Municipal de Trairão PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PREGÃO Nº 041-2023PMT-PE E ARP-2112004/2023ADM. |
XX.X83.131/0001-XX M. DALILA DE O LIVEIRA LTDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Pregão | Realizado | 450,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 311 registros