Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 11/06/2024 ): CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 12/05/2024, Data menor ou igual a 12/06/2024, Ordenado por data de forma decrescente ). Total das despesas: R$ 3.081.663,90.

CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Histórico

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 12/05/2024 Data menor ou igual a 12/06/2024

263 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 3.081.663,90

Data	Empenho Unidade gestora Histórico	CPF/CNPJ Credor	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar empenho
11/06/2024	11060002 003 - Fundo Municipal de Saúde SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSUTORIA E ASSESSORIA, VISANDO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS E CONSULTORIA FINANCEIRA DE AÇÕES. PREGÃO Nº038/2022PMT-PE E CONTRATO Nº1710003/2022FMS	XX.X26.273/0001-XX AMAZONIA NEGOC IOS CONSULTORI A ASSESSORIA E SERVICOS EIRE LI	3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria	Pregão	Realizado	1.200,00	Detalhes
11/06/2024	11060001 003 - Fundo Municipal de Saúde Prestação de Serviços Póstumos com Urna Funerária do falecido Sr. Antônio Carlos Alves Costa, com translado no trecho Santarém x Trairão.	XX.X28.556/0001-XX J ROCHA DA SIL VA COMERCIO E SERVICOS	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Outros/não se aplica	Realizado	3.000,00	Detalhes
10/06/2024	10060013 003 - Fundo Municipal de Saúde PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET NÃO ATENDIDAS PELO PROGRAMA CIDADE DIGITAL, DESTINADOS A ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. PREGÃO Nº021/2020PMT-PE E CONTRATO Nº0903003/2021FMS.	XX.X30.538/0001-XX WSP NORTE SERV IÇOS DE TELECO MUNICAÇOES LTD A	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Pregão	Realizado	1.042,98	Detalhes
10/06/2024	10060005 004 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE TONNER E TINTA PARA ATENDER GESTÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE. PREGÃO Nº019-2024PE E CONTRATO Nº2805003/2024FME.	XX.X10.742/0001-XX VAGNO DE SOUSA GUIMARAES 521 63652220	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	18.460,00	Detalhes
10/06/2024	10060012 003 - Fundo Municipal de Saúde LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE SOFTWARE - CONTABILIDADE PÚBLICA (GERAÇÃO DO E-CONTAS TCM/PA), LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, PUBLICAÇÃO/ HOSPEDAGEM DE DADOS COM ACESSO REMOTO, NA FORMA DA LC 131/09, LEI 12.527/11 E DECRETO 7.185/10, E-SIC E OUVIDORIA. INEX.0312001/2020IN E CONTRATO Nº0312003/2020FMS.	XX.X88.268/0001-XX ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRO DUTOS DE INFOR MÁTICA LTDA.	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Inexigibilidade	Realizado	2.108,00	Detalhes
10/06/2024	10060009 003 - Fundo Municipal de Saúde PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EXISTENTES NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO Nº055/2022PMT-PE E CONTRATO Nº2612003/2022FMS.	XX.X20.516/0001-XX MANASSES NASCI MENTO DE SOUSA 02180945159	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Pregão	Realizado	1.399,00	Detalhes
10/06/2024	10060007 009 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica/FUNDEB AQUISIÇÃO DE TONNER E TINTA PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLA/FUNDEB. PREGÃO Nº019-2024PE E CONTRATO Nº2805004/2024FUNDEB.	XX.X10.742/0001-XX VAGNO DE SOUSA GUIMARAES 521 63652220	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	31.860,00	Detalhes
10/06/2024	10060001 001 - Prefeitura Municipal de Trairão AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRIBUTOS. PREGÃO Nº027-2023PMT-PE E ARP-20230196.	XX.X10.742/0001-XX VAGNO DE SOUSA GUIMARAES 521 63652220	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	270,00	Detalhes
10/06/2024	10060004 001 - Prefeitura Municipal de Trairão AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. PREGÃO Nº027-2023PMT-PE, CONTRATO Nº0410001/2023ADM, E ARP-20230196.	XX.X10.742/0001-XX VAGNO DE SOUSA GUIMARAES 521 63652220	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	122,00	Detalhes
10/06/2024	10060008 003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC . PREGÃO Nº044/2023FMS-PE E ARP-20240009, CONTRATO Nº1601002/2024FMS.	XX.X17.128/0001-XX J.J.S. DE SOUS A	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	2.770,50	Detalhes

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