Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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10/06/2024 | 10060004 001 - Prefeitura Municipal de Trairão AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. PREGÃO Nº027-2023PMT-PE, CONTRATO Nº0410001/2023ADM, E ARP-20230196. |
XX.X10.742/0001-XX VAGNO DE SOUSA GUIMARAES 521 63652220 |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 122,00 | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060006 003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC. PREGÃO Nº009-2024PE E CONTRATO Nº2504001/2024FMS. |
XX.X53.188/0001-XX F S DA SILVA P APELARIA LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 277,76 | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060002 001 - Prefeitura Municipal de Trairão AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA. PREGÃO Nº027-2023PMT-PE E ARP-20230196. |
XX.X10.742/0001-XX VAGNO DE SOUSA GUIMARAES 521 63652220 |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 376,00 | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060001 001 - Prefeitura Municipal de Trairão AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRIBUTOS. PREGÃO Nº027-2023PMT-PE E ARP-20230196. |
XX.X10.742/0001-XX VAGNO DE SOUSA GUIMARAES 521 63652220 |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 270,00 | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060008 003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC . PREGÃO Nº044/2023FMS-PE E ARP-20240009, CONTRATO Nº1601002/2024FMS. |
XX.X17.128/0001-XX J.J.S. DE SOUS A |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 2.770,50 | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060005 004 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE TONNER E TINTA PARA ATENDER GESTÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE. PREGÃO Nº019-2024PE E CONTRATO Nº2805003/2024FME. |
XX.X10.742/0001-XX VAGNO DE SOUSA GUIMARAES 521 63652220 |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 18.460,00 | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060007 009 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica/FUNDEB AQUISIÇÃO DE TONNER E TINTA PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLA/FUNDEB. PREGÃO Nº019-2024PE E CONTRATO Nº2805004/2024FUNDEB. |
XX.X10.742/0001-XX VAGNO DE SOUSA GUIMARAES 521 63652220 |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 31.860,00 | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060011 009 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica/FUNDEB AQUISIÇÃO DE TONNER E TINTA PARA ATENDER MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB. PREGÃO Nº019-2024PE E CONTRATO Nº2805004/2024FUNDEB. |
XX.X10.742/0001-XX VAGNO DE SOUSA GUIMARAES 521 63652220 |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 40.150,00 | visibility Detalhes |
07/06/2024 | 07060002 003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. CARONA Nº005/2023FMS E CONTRATO Nº2612001/2023FMS. |
XX.X20.827/0001-XX P R S DE CASTR O EIRELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Carona | Realizado | 30.295,00 | visibility Detalhes |
07/06/2024 | 07060007 003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. CARONA Nº006/2023FMS E CONTRATO Nº2712001/2023FMS. |
XX.X92.985/0001-XX D M C MESSIAS EIRELI EPP |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Carona | Realizado | 10.069,50 | visibility Detalhes |
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