Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 13/05/2024  doneData menor ou igual a 13/06/2024 
102 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 1.930.670,01
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
CPF/CNPJ
Credor
Natureza da despesa Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
empenho
10/06/2024 10060004
001 - Prefeitura Municipal de Trairão
AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. PREGÃO Nº027-2023PMT-PE, CONTRATO Nº0410001/2023ADM, E ARP-20230196.
XX.X10.742/0001-XX
VAGNO DE SOUSA GUIMARAES 521 63652220
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 122,00 visibility Detalhes
10/06/2024 10060006
003 - Fundo Municipal de Saúde
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC. PREGÃO Nº009-2024PE E CONTRATO Nº2504001/2024FMS.
XX.X53.188/0001-XX
F S DA SILVA P APELARIA LTDA
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 277,76 visibility Detalhes
10/06/2024 10060002
001 - Prefeitura Municipal de Trairão
AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA. PREGÃO Nº027-2023PMT-PE E ARP-20230196.
XX.X10.742/0001-XX
VAGNO DE SOUSA GUIMARAES 521 63652220
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 376,00 visibility Detalhes
10/06/2024 10060001
001 - Prefeitura Municipal de Trairão
AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRIBUTOS. PREGÃO Nº027-2023PMT-PE E ARP-20230196.
XX.X10.742/0001-XX
VAGNO DE SOUSA GUIMARAES 521 63652220
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 270,00 visibility Detalhes
10/06/2024 10060008
003 - Fundo Municipal de Saúde
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC . PREGÃO Nº044/2023FMS-PE E ARP-20240009, CONTRATO Nº1601002/2024FMS.
XX.X17.128/0001-XX
J.J.S. DE SOUS A
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 2.770,50 visibility Detalhes
10/06/2024 10060005
004 - Fundo Municipal de Educação
AQUISIÇÃO DE TONNER E TINTA PARA ATENDER GESTÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE. PREGÃO Nº019-2024PE E CONTRATO Nº2805003/2024FME.
XX.X10.742/0001-XX
VAGNO DE SOUSA GUIMARAES 521 63652220
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 18.460,00 visibility Detalhes
10/06/2024 10060007
009 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica/FUNDEB
AQUISIÇÃO DE TONNER E TINTA PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLA/FUNDEB. PREGÃO Nº019-2024PE E CONTRATO Nº2805004/2024FUNDEB.
XX.X10.742/0001-XX
VAGNO DE SOUSA GUIMARAES 521 63652220
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 31.860,00 visibility Detalhes
10/06/2024 10060011
009 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica/FUNDEB
AQUISIÇÃO DE TONNER E TINTA PARA ATENDER MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB. PREGÃO Nº019-2024PE E CONTRATO Nº2805004/2024FUNDEB.
XX.X10.742/0001-XX
VAGNO DE SOUSA GUIMARAES 521 63652220
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 40.150,00 visibility Detalhes
07/06/2024 07060002
003 - Fundo Municipal de Saúde
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. CARONA Nº005/2023FMS E CONTRATO Nº2612001/2023FMS.
XX.X20.827/0001-XX
P R S DE CASTR O EIRELI
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Carona Realizado 30.295,00 visibility Detalhes
07/06/2024 07060007
003 - Fundo Municipal de Saúde
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. CARONA Nº006/2023FMS E CONTRATO Nº2712001/2023FMS.
XX.X92.985/0001-XX
D M C MESSIAS EIRELI EPP
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Carona Realizado 10.069,50 visibility Detalhes

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