Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 09/05/2024 ): CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 10/04/2024, Data menor ou igual a 10/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente ). Total das despesas: R$ 2.431.981,34.

CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Histórico

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 10/04/2024 Data menor ou igual a 10/05/2024

240 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.431.981,34

Data	Empenho Unidade gestora Histórico	CPF/CNPJ Credor	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar empenho
09/05/2024	09050001 004 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE. CARONA Nº002/2023FME E CONTRATO Nº2006002/2023FME.	XX.X04.685/0001-XX PRADO E CUNHA COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS LTD A	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Carona	Realizado	12.500,00	Detalhes
08/05/2024	08050008 001 - Prefeitura Municipal de Trairão AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. PREGÃO Nº027-2023PMT-PE, CONTRATO Nº0410001/2023ADM, E ARP-20230196.	XX.X10.742/0001-XX VAGNO DE SOUSA GUIMARAES 521 63652220	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	421,00	Detalhes
08/05/2024	08050001 003 - Fundo Municipal de Saúde FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC. PREGÃO Nº010-2024PE E CONTRATO Nº1204006/2024FMS.	XX.X18.523/0001-XX OESTE COMERCIO DE GASES DERI VADOS DO AR EI RELI	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	3.885,00	Detalhes
08/05/2024	08050009 001 - Prefeitura Municipal de Trairão AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA.PREGÃO Nº027-2023PMT-PE E ARP-20230196.	XX.X10.742/0001-XX VAGNO DE SOUSA GUIMARAES 521 63652220	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	498,00	Detalhes
08/05/2024	08050002 003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC/BCASPS. PREGÃO Nº044/2023FMS-PE E ARP-20240009, CONTRATO Nº1601001/2024FMS.	XX.X87.559/0001-XX E COSTA SILVA COMERCIO E SER VICOS EIRELI	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	5.487,00	Detalhes
08/05/2024	08050006 001 - Prefeitura Municipal de Trairão FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PREGÃO Nº037-2023PMT-PE E ARP-2112001/2023ADM.	XX.X61.702/0001-XX VERONILIA MIRA NDA DOS SANTOS -52261972253	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	13.050,00	Detalhes
08/05/2024	08050015 008 - Fundo Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.	XX.X11.592/0001-XX RESTAURANTE PA NELA DE BARRO LTDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Outros/não se aplica	Realizado	700,00	Detalhes
08/05/2024	08050007 001 - Prefeitura Municipal de Trairão FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA. PREGÃO Nº037-2023PMT-PE E ARP-2112001/2023ADM.	XX.X61.702/0001-XX VERONILIA MIRA NDA DOS SANTOS -52261972253	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	187,50	Detalhes
08/05/2024	08050014 008 - Fundo Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.	XX.X61.702/0001-XX V. MIRANDA DOS SANTOS LTDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Outros/não se aplica	Realizado	1.400,00	Detalhes
08/05/2024	08050005 001 - Prefeitura Municipal de Trairão FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. PREGÃO Nº037-2023PMT-PE E ARP-2112001/2023ADM.	XX.X61.702/0001-XX VERONILIA MIRA NDA DOS SANTOS -52261972253	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	13.327,50	Detalhes

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