Receitas
Prefeitura Municipal de Tucumã ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 21/04/2024
doneData menor ou igual a 21/05/2024
1551 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 14.042.007,30
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | 30040166 005 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de materiais de expediente para atender as demandas do Programa Bolsa familia. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X50.735/0001-XX PRATIKA PAPELA RIA E SERVIÇOS LTDA |
Pregão | Realizado | 1.038,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 10040062 005 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de materiais de expediente para atender as demandas do Programa Bolsa Familia. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X50.735/0001-XX PRATIKA PAPELA RIA E SERVIÇOS LTDA |
Pregão | Realizado | 935,28 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 14050004 001 - Prefeitura Municipal de Tucumã concessão de 05 (cinco) diárias ao servidor Marcio César G. Galvão, Engenheiro Agrônomo, para realizar viagem a cidade de Marituba-PA, para participar de nivelamento técnico operacional e metodológico pertinente ao serviço de Difusão de Tecnologia (SDT), estabelecer convênio entre MAPA/SDI/CEPLAC e SEDAP, no período de 27 a 31 de maio de 2024, conf. portaria de viagem nº 290/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.500.191-XX MARCIO CESAR G OMES GALVÃO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.250,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 06050002 004 - Fundo Municipal de Sáude aquisição de material hospitalar para atender as demandas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.905/0001-XX F CARDOSO E CI A LTDA |
Pregão | Realizado | 217,26 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 24040054 005 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de materiais de expediente para atender as demandas do Programa Bolsa Familia. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X50.735/0001-XX PRATIKA PAPELA RIA E SERVIÇOS LTDA |
Pregão | Realizado | 746,04 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 16040040 005 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de material de expediente, para atender as demandas do Programa Bolsa Familia. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X50.735/0001-XX PRATIKA PAPELA RIA E SERVIÇOS LTDA |
Pregão | Realizado | 870,38 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 30040194 005 - Fundo Municipal de Assistência Social contribuição previdênciária parte patronal sobre folhas de pagamento do Fundo Mun. de Assist. Social - CREAS - 04/2024. |
3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais |
XX.X79.036/0001-XX INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S EGURO SOCIAL |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 3.058,44 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 14050005 001 - Prefeitura Municipal de Tucumã concessão de 05 (cinco) diárias ao servidor Valdino Bernardes Pinto, Técnico em Egropecuária, para realizar viagem a cidade de Marituba-PA, para participar de nivelamento técnico operacional e metodológico pertinente ao serviço de Difusão de Tecnologia (SDT), estabelecer convênio entre MAPA/SDI/CEPLAC e SEDAP, no período de 27 a 31 de maio de 2024, conf. portaria de viagem nº 291/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.477.581-XX VALDINO BERNAR DES PINTO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.250,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 04120124 (RP) 001 - Prefeitura Municipal de Tucumã aquisição de peças para manutenção de veiculo vw 15-190 placa OFK-9287, para atender a demanda desta Secretaria. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X89.846/0001-XX J & R COMERCIO DE PECAS E SE RVICOS LTDA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 53,96 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 02040079 005 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de materiais de expediente para atender as demandas do Programa Bolsa Familia. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X50.735/0001-XX PRATIKA PAPELA RIA E SERVIÇOS LTDA |
Pregão | Realizado | 1.481,99 | visibility Detalhes |
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