Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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10/06/2024 | 10060005 | 03060040 012 - Fundo de Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação fornecimento de Vale Transporte, conforme Processo Licitatório de Inexigibilidade nº 005/2020-PMT e Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 155.2020.20.7.005. Ensino Fundamental. |
10060005 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X38.963/0002-XX VIAÇÃO TUCURUI LTDA |
Inexigibilidade | Realizado | 74.343,36 | Não | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060004 | 03060039 012 - Fundo de Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação fornecimento de Vale Transporte, conforme Processo Licitatório de Inexigibilidade nº 005/2020-PMT e Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 155.2020.20.7.005. Ensino Infantil. |
10060004 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X38.963/0002-XX VIAÇÃO TUCURUI LTDA |
Inexigibilidade | Realizado | 24.402,98 | Não | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060003 | 03060036 012 - Fundo de Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação fornecimento de Vale Transporte, conforme Processo Licitatório de Inexigibilidade nº 005/2020-PMT e Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 155.2020.20.7.005. Ensino Creche. |
10060003 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X38.963/0002-XX VIAÇÃO TUCURUI LTDA |
Inexigibilidade | Realizado | 11.582,48 | Não | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060002 | 03060035 008 - Fundo Municipal de Educação Fornecimento de Vale Transporte, conforme PROCESSO LICITATORIO Nº005/2020, CONTRATO Nº 152.2020.20.7.005. PASSE ESTUDANTE. |
10060002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X38.963/0002-XX VIAÇÃO TUCURUI LTDA |
Inexigibilidade | Realizado | 21.865,50 | Não | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060001 | 03060034 008 - Fundo Municipal de Educação Fornecimento de Vale Transporte, conforme PROCESSO LICITATORIO Nº005/2020, CONTRATO Nº 152.2020.20.7.005. SEDE ADM SEMED. |
10060001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X38.963/0002-XX VIAÇÃO TUCURUI LTDA |
Inexigibilidade | Realizado | 14.509,18 | Não | visibility Detalhes |
07/06/2024 | 07060002 | 07060001 002 - Prefeitura Municipal de Tucuruí Concessão de 03(três) diárias destinadas ao deslocamento do Procurador Geral no trecho de Tucuruí/Pá a Marabá/Pá, nos dias 12 a 14 de junho/2024, conforme Portaria nº 099/2024-GP. |
07060002 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.106.502-XX ARTUR DA SILVA RIBEIRO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.425,50 | Não | visibility Detalhes |
07/06/2024 | 07060001 | 03060037 002 - Prefeitura Municipal de Tucuruí Concessão de 05 (cinco) diárias destinadas ao deslocamento do Prefeito Municipal no trecho de Tucuruí-Pa a Brasília/DF, nos dias 10 a 14 de junho/2024, conforme Portaria nº 100/2024-GP. |
07060001 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.128.942-XX ALEXANDRE FRAN ÇA SIQUEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 8.085,00 | Não | visibility Detalhes |
06/06/2024 | 06060015 | 06060015 003 - Fundo Municipal de Saúde Serviço de telefonia do SAMU, referente ao mês de abr/24 |
06060015 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X35.764/0001-XX OI S.A. |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.423,63 | Não | visibility Detalhes |
06/06/2024 | 06060014 | 06060014 003 - Fundo Municipal de Saúde CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRTICA DA UNIDADES AGRUPADORAS nº 4000016450, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2024. |
06060014 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 7.536,57 | Não | visibility Detalhes |
06/06/2024 | 06060013 | 06060013 003 - Fundo Municipal de Saúde CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRTICA DA UNIDADES AGRUPADORAS nº 4000016425, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2024. |
06060013 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 41.041,67 | Não | visibility Detalhes |
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