PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ - 2021 ( 04/01/2021 a 06/06/2024 ): Lista de liquidações (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 07/05/2024, Data menor ou igual a 07/06/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo	Detalhar documento/empenho
06/06/2024	06060001	06060001 011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS provecom provecao de internet do institudo do municipio referente ao período 10/06 a 09/07 de 2024.	06060001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X51.024/0001-XX PROVECOM TELEC OMUNICAÇOES LT DA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	300,00	Não	Detalhes
05/06/2024	05060001	05060001 002 - Prefeitura Municipal de Tucuruí prestação de serviços com emissão de Certificado Digital(Token)- Maria Nilza da Silva, conforme boleto nº 39359 em anexo.	05060001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X75.512/0001-XX CONECTIAGORA C ERTIFICAÇÃO DI GITAL LTDA	Outros/não se aplica	Realizado	140,00	Não	Detalhes
04/06/2024	04060005	04060005 002 - Prefeitura Municipal de Tucuruí Concessão de 06 (seis) diárias destinadas ao deslocamento da Servidora no trecho de Tucuruí/Pá a Belém/Pá, nos dias 10 a 15 de junho/2024, conforme Portaria nº 097/2024-GP.	04060005 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.583.562-XX DARCIENE RAMOS MARTINS DE SO UZA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.470,00	Não	Detalhes
04/06/2024	04060004	04060004 002 - Prefeitura Municipal de Tucuruí Concessão de 06 (seis) diárias destinadas ao deslocamento do Servidor no trecho de Tucuruí/Pá a Belém/Pá, nos dias 10 a 15 de junho/2024, conforme Portaria nº 096/2024-GP.	04060004 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.117.432-XX VALDENILSON RA MOS VENTURA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	2.499,00	Não	Detalhes
04/06/2024	04060003	04060003 006 - Fundo Municipal de Assistência Social de Tucuruí RELATIVO A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM ALUGUEL SOCIAL, POR 03 (TRÊS)MESES, DEVIDO A FAMILIA ENCONTRAR-SE EM DIFICULDADES FINANCEIRAS, CONFORME O PARECER TÉCNICO SOCIAL. 3ª PARCELA.	04060003 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas	XXX.964.492-XX ANGELA ALVES F ERNANDES	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	400,00	Não	Detalhes
04/06/2024	04060002	04060002 012 - Fundo de Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação Auxílio alimentação de verbas rescisórias da ex-servidora municipal, referente ao mês de maio/2024. Conforme demonstrativo de liquidação de direitos. Fund. Mag.	04060002 3.3.90.46.00 - Auxílio alime ntação	XXX.290.022-XX OCILEIA CRUZ D E SOUSA	Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal	Realizado	34,00	Não	Detalhes
04/06/2024	04060001	04060001 012 - Fundo de Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação Verbas rescisórias da ex-servidora municipal, referente ao mês de maio/2024. Conforme demonstrativo de liquidação de direitos. Fund. Mag.	04060001 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil	XXX.290.022-XX OCILEIA CRUZ D E SOUSA	Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal	Realizado	15.907,53	Não	Detalhes
03/06/2024	03060011	03060025 002 - Prefeitura Municipal de Tucuruí Concessão de 02 (duas) diárias destinadas ao deslocamento do Vice-Prefeito no trecho de Tucuruí-Pa a Belém/PA, no período de 05 a 06 de junho/2024, conforme Portaria nº 095/2024-GP.	03060011 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.009.302-XX JAIRO REJANIO DE HOLANDA SOU ZA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.617,00	Não	Detalhes
03/06/2024	03060010	03060024 002 - Prefeitura Municipal de Tucuruí Concessão de 02 (duas) diárias destinadas ao deslocamento da servidora no trecho de Tucuruí/Pá a Belém/Pá, nos dias 05 a 06 de maio/2024, conforme Portaria nº 094/2024-GP.	03060010 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.306.572-XX NAICLE DAS NEV ES PINTO DE HO LANDA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.617,00	Não	Detalhes
03/06/2024	03060009	05030035 002 - Prefeitura Municipal de Tucuruí contratação de empresa capacitada para fornecimento de Licença de Uso e Manutenção de um Sistema Informatizado, para Gestão dos Tributos Municipais, incluindo os Serviços de Implantação, Instalação, Configuração, Customização e Treinamento, conforme CONTRATO Nº 20240120 originário do PREGÃO Nº 8.2024-001.	03060009 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X79.735/0001-XX MAIA PRODUÇÕES DE SOFTWARES LTDA	Pregão	Realizado	7.800,00		Detalhes

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