Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS - 2021 ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 16/04/2024
doneData menor ou igual a 16/05/2024
985 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 14.139.569,46
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | 10040005 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADO AO HOSPITAL GASPAR VIANA, NO DIA 04/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº523/SMS/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.407.692-XX LUANA FERREIRA DE SOUZA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 05040026 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CASTANHAL/BELÉM-PA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE ENCAMINHADO AO HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, NO DIA 01/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº508/SMS/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.253.333-XX WESILEY DIAS S OUSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 10040006 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADOS AO HOSPITAL MARADEI, NO DIA 04/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº522/SMS/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.474.752-XX ANTONIO SAMUEL DA SILVA SANT OS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 10040007 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARAGOMINAS-PA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL, NO DIA 08/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº0525/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.309.612-XX DAVI KEVEN FER REIRA CRUZ |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 05040028 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE ENCAMINHADO AO HOSPITAL MARADEI, NO DIA 02/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº509/SMS/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.253.333-XX WESILEY DIAS S OUSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 05040027 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARAGOMINAS-PA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE ENCAMINHADO AO HOSPITAL REGIONAL, NO DIA 04/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº510/SMS/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.253.333-XX WESILEY DIAS S OUSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 05040011 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA C/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CASTANHAL-PA, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES DESTINO HOSPITAL REGIONAL, NO DIA 02/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº511/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.904.242-XX DAVID PINHEIRO LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 08040007 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE ENCAMINHADO AO HOSPITAL MARADEI, NO DIA 05/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº519/SMS/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.253.333-XX WESILEY DIAS S OUSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 02040037 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA S/ PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SÃO MIGUEL DO GUAMÁ- PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO FORUM DE MORTALIDADE PERINATAL DA REGIAO METROPOLITANA III, NO DIA 10/04/24/ CONFORME PORTARIA Nº0476/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.530.623-XX ANDRÉ RODRIGUE S DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 05040025 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADO AO HOSPITAL MARADEI, NO DIA 05/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº524/SMS/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.462.262-XX MALENA APARECI DA KARAN GOMES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
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