Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS - 2021 ( 04/01/2021 a 24/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 30/04/2024
doneData menor ou igual a 30/05/2024
133 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 37.820,00
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | 08050016 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DIÁLOGO DO SERVIÇO SOCIAL DA ATENÇÃO DOMICILIAR E PROGRAMA MELHOR EM CASA, NO DIA 17/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº681/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.934.212-XX ANA CAROLINA C OSTA ALVES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 08050017 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA C/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO CURSO DIALOGOS SOBRE SERVIÇO SOCIAL NA ATENÇÃO DOMICILIAR DO SUS/PROGRAMA MELHOR EM CASA, NO DIA 17/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº682/SMS/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.196.342-XX JULIANA GOMES LEONCIO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 16050004 005 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA ACOMPANHAR UMA INTERNAÇÃO DE UMA ADOLECENTE EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO NA INSTITUIÇÃO CASA LAR, NO HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA, NA QUAL A ADOLECENTE ESTARÁ PASSANDO POR UM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, NO PERÍODO DE 16 Á 21 DE MAIO DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº049/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.026.132-XX LENILZA REIS D E SOUZA NASCIM ENTO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 06050016 005 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS C/ PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO, ONDE ESTARÁ RETORNANDO A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ-COHAB, PARA ENTREGA DE MAIS NOVOS CADASTROS REALIZADOS DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA DA VILA GURUPIZINHO E TRATAR DAS DEMANDAS, NO PERÍODO DE 06 Á 09 DE MAIO/2024, CONFORME PORTARIA Nº045/SEMAS/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.102.892-XX JANAINA SAMPAI O DIAS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.200,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 16050003 005 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA C/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARAGOMINAS-PA, PARA TRANSPORTAR O GRUPO DE EVANGÉLICOS DO MUNICÍPIO PARA O EVENTO MARCHA PARA JESUS, NOS DIAS 18 E 19/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº047/SEMAS/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.847.472-XX JOSE ADAO DE O LIVEIRA CASTRO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 13050004 005 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSÃO DE 09(NOVE) DIÁRIAS C/ PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO, ONDE ESTARÁ RETORNANDO A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ-COHAB, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DOS CADASTROS REALIZADOS DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA, NO PERÍODO DE 13 Á 21 DE MAIO/2024, CONFORME PORTARIA Nº046/SEMAS/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.102.892-XX JANAINA SAMPAI O DIAS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.700,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 15050002 005 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA ENTREGAR OS DOCUMENTOS E PERTENCES PESSOAIS QUE AINDA ESTAVAM NA CASA LAR, PARA UM ADOLECENTE NO HOSPITAL GASPAR VIANA, NO DIA 15/05/2024, PORTARIA Nº048/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.190.532-XX DANIEL DA SILV A FARIAS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 08050018 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CASTANHAL-PA, PARA PARTICIPAR A OFICINA REGIONAL DOPLANO ESTADUAL DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE, NO DIA 17/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº688/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.863.452-XX ANDREZZA DA SI LVA COSTA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 02050020 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR II CONGRESSO PARAENSE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (COPAF.20) E II ENCONTRO ESTADUAL DE FARMACEUTICOS, NOS DIAS 16 E 17/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº0642/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.403.703-XX LUCIAGDO DA SI LVA SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 09050013 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA C/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS REGIONAIS EM NEUROLOGIA INFANTIL E ATUALIZAÇÃO EM NEUROLOGIA INFANTIL, NO DIA 18 E 19/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº699/SMS/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.381.022-XX KELLY MANÁRIA MELO IGREJA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 450,00 | visibility Detalhes |
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