PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS - 2021 ( 04/01/2021 a 24/05/2024 ): CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 14/04/2024, Data menor ou igual a 14/05/2024, Ordenado por data de forma crescente ). Total das despesas: R$ 8.557.767,14.

Data	Empenho Unidade gestora Histórico	CPF/CNPJ Credor	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar empenho
15/04/2024	15040011 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARAGOMINAS-PA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE ENCAMINHADO AO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO, NO DIA 08/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº533/SMS/2024.	XXX.941.192-XX WILLES RODRIGU ES DA SILVA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Detalhes
15/04/2024	15040010 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE ENCAMINHADO AO HOSPITAL GASPAR VIANA, NO DIA 08/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº534/SMS/2024.	XXX.941.192-XX WILLES RODRIGU ES DA SILVA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Detalhes
15/04/2024	15040013 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARAGOMINAS DO PARÁ-PA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, NO DIA 10/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº532SMS/2024.	XXX.314.172-XX JESUS EDER SAN TOS MARTINS	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Detalhes
15/04/2024	15040012 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE ENCAMINHADO AO CIIR, NO DIA 09/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº530/SMS/2024.	XXX.928.952-XX ANTONIO PINHEI RO DE SOUZA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Detalhes
15/04/2024	15040008 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA C/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CASTANHAL-PA, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES DESTINO HOSPITAL REGIONAL PUBLICO, NO DIA 10/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº536/2024.	XXX.904.242-XX DAVID PINHEIRO LIMA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Detalhes
15/04/2024	15040003 001 - Prefeitura Municipal de Ulianópolis CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARAPARAGOMINAS-PA, PARA PARTICIPAR DE UMA FORÇA TAREFA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA A EMISSÃO DE CCUS NA UNIDADE AVANÇADA DO INCRA, NO DIA 19/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº093/2024.	XXX.170.502-XX REGINALDO BARB OSA RAMOS	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	500,00	Detalhes
15/04/2024	15040002 012 - Serviço Autonomo de Água e Esgoto CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE E 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM- PA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A SUDAM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O CONVÊNIO Nº841069/2016, NOS DIAS 18 E 19/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº014/2024.	XXX.608.032-XX STEFANE MARIA RODRIGUES DA S ILVA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	450,00	Detalhes
15/04/2024	15040001 012 - Serviço Autonomo de Água e Esgoto CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE E 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM- PA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A SUDAM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O CONVÊNIO Nº841069/2016, NOS DIAS 18 e 19/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº013/SAAE/2024.	XXX.200.472-XX VAGNER MOURA D E FREITAS	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	750,00	Detalhes
15/04/2024	15040014 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM DO PARÁ-PA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADO AO HOSPITAL GASPAR VIANA, NO DIA 09/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº531/SMS/2024.	XXX.314.172-XX JESUS EDER SAN TOS MARTINS	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Detalhes
15/04/2024	15040009 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE ENCAMINHADO AO HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 09/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº535/SMS/2024.	XXX.941.192-XX WILLES RODRIGU ES DA SILVA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Detalhes

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