Receitas
Consulta
realizada
doneExercício de 2015
doneData maior ou igual a 01/01/2015
doneData menor ou igual a 01/02/2015
550 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.955.662,51
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2015 | 00500002 001 - Prefeitura Municipal de Monteiro Concessão de diarias em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio. |
XXX.236.854-XX JOÃO JACINTO D E LIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 450,00 | visibility Detalhes |
| 02/01/2015 | 01400001 003 - Fundo Municipal de Saúde VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
XX.X79.036/0163-XX INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL |
3.1.90.13.00 - Obrigações Pa tronais | Outros/não se aplica | Realizado | 1.788,00 | visibility Detalhes |
| 02/01/2015 | 01300001 004 - Fundo Municipal de Educação contas de telefone da Secretaria de Educação e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mês de dezembro/2014. |
XX.X00.118/0012-XX TELEMAR NORTE LESTE S/A |
3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 89,43 | visibility Detalhes |
| 05/01/2015 | 01400002 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. |
XXX.252.254-XX LUCIANO DO NAS CIMENTO PAIVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 180,00 | visibility Detalhes |
| 05/01/2015 | 01400004 003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUTOCLAVE DA UPA, CEO E SAMU. |
XX.X29.519/0001-XX SERVIPROL - SE RV. E COMERCIO DE PRODUTOS M EDICOS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de C onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
| 05/01/2015 | 00900001 001 - Prefeitura Municipal de Monteiro Aquisição de Sacos de Lixo de 80x100L para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura |
XX.X29.990/0001-XX VALDERIO DE ME LO CAVALCANTE |
3.3.90.30.00 - Material de C onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 2.340,00 | visibility Detalhes |
| 05/01/2015 | 01400212 003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE PASTA DE MONSEL DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER - CASM. |
XX.X94.351/0001-XX LCVM TEIXEIRA - FARMACIA DE MANIPULAÇÃO |
3.3.90.30.00 - Material de C onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 55,00 | visibility Detalhes |
| 05/01/2015 | 01400213 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE. |
XXX.450.504-XX HUMBERTO DE CA STRO BRITO |
3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 50,00 | visibility Detalhes |
| 05/01/2015 | 00900002 001 - Prefeitura Municipal de Monteiro Aquisição de Sacos de Lixo de 100L para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura |
XX.X29.990/0001-XX VALDERIO DE ME LO CAVALCANTE |
3.3.90.30.00 - Material de C onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 5.850,00 | visibility Detalhes |
| 05/01/2015 | 01400003 003 - Fundo Municipal de Saúde VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
XX.X79.036/0163-XX INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL |
3.1.90.13.00 - Obrigações Pa tronais | Outros/não se aplica | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
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