Receitas
Prefeitura Municipal de São José do Campestre ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - RN
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 01/05/2024
doneData menor ou igual a 01/06/2024
17 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 572.664,40
| Data | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | 01040031 004 - Fundo Muncipal de Assistência Social |
03050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X76.306/0001-XX W.G.M.GALEGO D O POSTO NETO |
Pregão | Realizado | 5.663,65 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 01030038 001 - Prefeitura Municipal de São José do Campestre |
06050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.467/0001-XX POSTO LAGOA DÁ NTA LTDA |
Pregão | Realizado | 2.378,64 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 01020029 001 - Prefeitura Municipal de São José do Campestre |
06050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.467/0001-XX POSTO LAGOA DÁ NTA LTDA |
Pregão | Realizado | 2.404,08 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 02010057 004 - Fundo Muncipal de Assistência Social |
06050018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.467/0001-XX POSTO LAGOA DÁ NTA LTDA |
Pregão | Realizado | 2.594,88 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 01020030 003 - Fundo Muncipal de Saúde |
06050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.467/0001-XX POSTO LAGOA DÁ NTA LTDA |
Pregão | Realizado | 25.932,78 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 01030039 005 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto |
06050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.467/0001-XX POSTO LAGOA DÁ NTA LTDA |
Pregão | Realizado | 31.028,82 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 01040028 001 - Prefeitura Municipal de São José do Campestre |
06050017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.467/0001-XX POSTO LAGOA DÁ NTA LTDA |
Pregão | Realizado | 40.534,02 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 01040029 003 - Fundo Muncipal de Saúde |
06050019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.467/0001-XX POSTO LAGOA DÁ NTA LTDA |
Pregão | Realizado | 44.424,60 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 01040027 001 - Prefeitura Municipal de São José do Campestre |
06050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.467/0001-XX POSTO LAGOA DÁ NTA LTDA |
Pregão | Realizado | 54.512,85 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 03050001 005 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto |
08050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.531/0001-XX COOPERATIVA AG ROPECUARIA CAC HO DE OURO |
Dispensa | Realizado | 90.024,36 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 30040001 001 - Prefeitura Municipal de São José do Campestre |
08050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.186/0001-XX MARIA JOSINEID E MARQUES 0527 8439467 |
Pregão | Realizado | 5.671,50 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 10050003 005 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto |
14050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X52.431/0001-XX J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME |
Carona | Realizado | 25.292,25 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 10050004 005 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto |
14050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.307/0001-XX SILVA RIBEIRO COMERCIO E SER VICOS LTDA |
Carona | Realizado | 54.824,50 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 10050002 005 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto |
15050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.674/0001-XX COMERCIAL ANDR ADE SILVA EIRE LI |
Carona | Realizado | 101.811,97 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 09050001 005 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto |
23050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X76.306/0001-XX W.G.M.GALEGO D O POSTO NETO |
Pregão | Realizado | 75.365,50 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 24050002 005 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto |
28050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X95.515/0001-XX ALIANO FIRMINO DE AZEVEDO |
Dispensa | Realizado | 4.200,00 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 24050001 005 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto |
28050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X95.515/0001-XX ALIANO FIRMINO DE AZEVEDO |
Dispensa | Realizado | 6.000,00 | visibility Detalhes |
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