Receitas
Prefeitura Municipal de São José do Campestre ( 02/01/2018 a 19/04/2024 ) - RN
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 27/03/2024
doneData menor ou igual a 27/04/2024
20 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 747.504,13
| Data | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | 01030016 005 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto |
02040005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X52.431/0001-XX J B F QUEIROZ OLIVEIRA-ME |
Pregão | Realizado | 57.769,86 | visibility Detalhes |
| 02/04/2024 | 01030020 001 - Prefeitura Municipal de São José do Campestre |
02040008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X34.420/0001-XX J P MATERIAL E LETRICO E DE C ONSTRUÇÃO EIRE LI EPP |
Carona | Realizado | 8.779,51 | visibility Detalhes |
| 08/04/2024 | 01040002 005 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto |
08040006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.674/0001-XX COMERCIAL ANDR ADE SILVA EIRE LI |
Carona | Realizado | 216.411,43 | visibility Detalhes |
| 08/04/2024 | 27030001 001 - Prefeitura Municipal de São José do Campestre |
08040002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.186/0001-XX MARIA JOSINEID E MARQUES 0527 8439467 |
Pregão | Realizado | 4.747,00 | visibility Detalhes |
| 10/04/2024 | 01040005 005 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto |
10040013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.531/0001-XX COOPERATIVA AG ROPECUARIA CAC HO DE OURO |
Dispensa | Realizado | 76.473,31 | visibility Detalhes |
| 10/04/2024 | 01030038 001 - Prefeitura Municipal de São José do Campestre |
10040008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.467/0001-XX POSTO LAGOA DÁ NTA LTDA |
Pregão | Realizado | 1.460,29 | visibility Detalhes |
| 10/04/2024 | 01020029 001 - Prefeitura Municipal de São José do Campestre |
10040002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.467/0001-XX POSTO LAGOA DÁ NTA LTDA |
Pregão | Realizado | 1.814,67 | visibility Detalhes |
| 10/04/2024 | 02010057 004 - Fundo Muncipal de Assistência Social |
10040005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.467/0001-XX POSTO LAGOA DÁ NTA LTDA |
Pregão | Realizado | 2.761,72 | visibility Detalhes |
| 10/04/2024 | 01030037 003 - Fundo Muncipal de Saúde |
10040009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.467/0001-XX POSTO LAGOA DÁ NTA LTDA |
Pregão | Realizado | 23.054,72 | visibility Detalhes |
| 10/04/2024 | 01030039 005 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto |
10040004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.467/0001-XX POSTO LAGOA DÁ NTA LTDA |
Pregão | Realizado | 27.572,68 | visibility Detalhes |
| 10/04/2024 | 02010054 001 - Prefeitura Municipal de São José do Campestre |
10040007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.467/0001-XX POSTO LAGOA DÁ NTA LTDA |
Pregão | Realizado | 31.445,58 | visibility Detalhes |
| 10/04/2024 | 02010056 001 - Prefeitura Municipal de São José do Campestre |
10040006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.467/0001-XX POSTO LAGOA DÁ NTA LTDA |
Pregão | Realizado | 35.788,86 | visibility Detalhes |
| 10/04/2024 | 01020026 003 - Fundo Muncipal de Saúde |
10040010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.467/0001-XX POSTO LAGOA DÁ NTA LTDA |
Pregão | Realizado | 41.822,95 | visibility Detalhes |
| 10/04/2024 | 01030043 003 - Fundo Muncipal de Saúde |
10040017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X96.822/0001-XX SOUZA AUTO PEÇ AS LTDA ME |
Carona | Realizado | 5.766,00 | visibility Detalhes |
| 10/04/2024 | 01030042 003 - Fundo Muncipal de Saúde |
10040018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X96.822/0001-XX SOUZA AUTO PEÇ AS LTDA ME |
Carona | Realizado | 24.279,00 | visibility Detalhes |
| 10/04/2024 | 01030040 001 - Prefeitura Municipal de São José do Campestre |
10040019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X76.306/0001-XX W.G.M.GALEGO D O POSTO NETO |
Pregão | Realizado | 13.289,90 | visibility Detalhes |
| 10/04/2024 | 01030041 003 - Fundo Muncipal de Saúde |
10040014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X76.306/0001-XX W.G.M.GALEGO D O POSTO NETO |
Pregão | Realizado | 14.138,25 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 01030059 003 - Fundo Muncipal de Saúde |
16040003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X53.517/0001-XX R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA |
Carona | Realizado | 31.125,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 01030057 003 - Fundo Muncipal de Saúde |
16040002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X53.517/0001-XX R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA |
Carona | Realizado | 64.034,20 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 01030058 003 - Fundo Muncipal de Saúde |
16040004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X53.517/0001-XX R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA |
Carona | Realizado | 64.969,20 | visibility Detalhes |
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