Prefeitura Municipal de São José do Campestre ( 02/01/2018 a 13/05/2024 ): Lista de empenhos de despesas com diárias (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 17/04/2024, Data menor ou igual a 17/05/2024 ). Total das despesas: R$ 319.197,18.

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Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 17/04/2024 Data menor ou igual a 17/05/2024

12 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 319.197,18

Data	Empenho Unidade gestora	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar documento/empenho
26/04/2024	01040020 005 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto	26040010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X96.822/0001-XX SOUZA AUTO PEÇ AS LTDA ME	Carona	Realizado	14.027,00	Detalhes
03/05/2024	01040031 004 - Fundo Muncipal de Assistência Social	03050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X76.306/0001-XX W.G.M.GALEGO D O POSTO NETO	Pregão	Realizado	5.663,65	Detalhes
06/05/2024	01030038 001 - Prefeitura Municipal de São José do Campestre	06050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X40.467/0001-XX POSTO LAGOA DÁ NTA LTDA	Pregão	Realizado	2.378,64	Detalhes
06/05/2024	01020029 001 - Prefeitura Municipal de São José do Campestre	06050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X40.467/0001-XX POSTO LAGOA DÁ NTA LTDA	Pregão	Realizado	2.404,08	Detalhes
06/05/2024	02010057 004 - Fundo Muncipal de Assistência Social	06050018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X40.467/0001-XX POSTO LAGOA DÁ NTA LTDA	Pregão	Realizado	2.594,88	Detalhes
06/05/2024	01020030 003 - Fundo Muncipal de Saúde	06050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X40.467/0001-XX POSTO LAGOA DÁ NTA LTDA	Pregão	Realizado	25.932,78	Detalhes
06/05/2024	01030039 005 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto	06050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X40.467/0001-XX POSTO LAGOA DÁ NTA LTDA	Pregão	Realizado	31.028,82	Detalhes
06/05/2024	01040028 001 - Prefeitura Municipal de São José do Campestre	06050017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X40.467/0001-XX POSTO LAGOA DÁ NTA LTDA	Pregão	Realizado	40.534,02	Detalhes
06/05/2024	01040029 003 - Fundo Muncipal de Saúde	06050019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X40.467/0001-XX POSTO LAGOA DÁ NTA LTDA	Pregão	Realizado	44.424,60	Detalhes
06/05/2024	01040027 001 - Prefeitura Municipal de São José do Campestre	06050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X40.467/0001-XX POSTO LAGOA DÁ NTA LTDA	Pregão	Realizado	54.512,85	Detalhes
08/05/2024	03050001 005 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto	08050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X68.531/0001-XX COOPERATIVA AG ROPECUARIA CAC HO DE OURO	Dispensa	Realizado	90.024,36	Detalhes
08/05/2024	30040001 001 - Prefeitura Municipal de São José do Campestre	08050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X27.186/0001-XX MARIA JOSINEID E MARQUES 0527 8439467	Pregão	Realizado	5.671,50	Detalhes

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