Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi ( 04/01/2021 a 28/04/2022 ): Lista de liquidações (Exercício de 2022, Data maior ou igual a 01/01/2022, Data menor ou igual a 01/02/2022, Ordenado por data de forma decrescente )

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Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Histórico

Órgão

Elemento de despesa

Consulta realizada Exercício de 2022 Data maior ou igual a 01/01/2022 Data menor ou igual a 01/02/2022

33 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 142.373,64

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar documento/empenho
31/01/2022	31010006	31010005 003 - Fundo Municipal de Saúde EMPENHO DA SECRETARIA DE SAÚDE , PARA A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE.	31010006 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores	XX.X34.385/0001-XX COMPANHIA DE A GUAS E ESGOTOS DO RN	Inexigibilidade	Realizado	71,88	Detalhes
31/01/2022	31010005	31010005 003 - Fundo Municipal de Saúde EMPENHO DA SECRETARIA DE SAÚDE , PARA A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE.	31010005 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores	XX.X34.385/0001-XX COMPANHIA DE A GUAS E ESGOTOS DO RN	Inexigibilidade	Realizado	150,21	Detalhes
27/01/2022	27010112	03010094 003 - Fundo Municipal de Saúde os serviços de pessoal, conforme documentação, em anexo.	27010112 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado	XX.X79.774/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO - FOLHA C OVID - CONTRAT ADOS	Outros/não se aplica	Realizado	40.154,47	Detalhes
21/01/2022	21010014	21010005 003 - Fundo Municipal de Saúde EMPENHO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A TELEMAR.	21010014 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores	XX.X35.764/0009-XX OI S.A. - EM R ECUPERACAO JUD ICIAL	Inexigibilidade	Realizado	102,01	Detalhes
21/01/2022	21010013	21010005 003 - Fundo Municipal de Saúde EMPENHO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A TELEMAR.	21010013 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores	XX.X35.764/0009-XX OI S.A. - EM R ECUPERACAO JUD ICIAL	Inexigibilidade	Realizado	120,23	Detalhes
21/01/2022	21010012	21010005 003 - Fundo Municipal de Saúde EMPENHO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A TELEMAR.	21010012 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores	XX.X35.764/0009-XX OI S.A. - EM R ECUPERACAO JUD ICIAL	Inexigibilidade	Realizado	179,89	Detalhes
21/01/2022	21010011	21010005 003 - Fundo Municipal de Saúde EMPENHO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A TELEMAR.	21010011 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores	XX.X35.764/0009-XX OI S.A. - EM R ECUPERACAO JUD ICIAL	Inexigibilidade	Realizado	814,12	Detalhes
21/01/2022	21010010	21010005 003 - Fundo Municipal de Saúde EMPENHO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A TELEMAR.	21010010 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores	XX.X35.764/0009-XX OI S.A. - EM R ECUPERACAO JUD ICIAL	Inexigibilidade	Realizado	102,01	Detalhes
21/01/2022	21010009	21010005 003 - Fundo Municipal de Saúde EMPENHO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A TELEMAR.	21010009 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores	XX.X35.764/0009-XX OI S.A. - EM R ECUPERACAO JUD ICIAL	Inexigibilidade	Realizado	102,01	Detalhes
21/01/2022	21010008	21010005 003 - Fundo Municipal de Saúde EMPENHO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A TELEMAR.	21010008 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores	XX.X35.764/0009-XX OI S.A. - EM R ECUPERACAO JUD ICIAL	Inexigibilidade	Realizado	105,79	Detalhes

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