Prefeitura Municipal de Acopiara ( 03/01/2011 a 14/04/2021 ) - CE
Dados do pagamento de número 05020001
- Data do pagamento 05/02/2019
- Valor 1.500,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.500,00 | 489425 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 7005 | 7005 | 318760 |
Dados do empenho de número 02010075
- Empenho feito em 02/01/2019
- Tipo: Global
- Credor: TAVARES ASSESS ORIA E CONSULT ORIA LTDA.
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '2017.08.07.03'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0803 - Amparo Assistencial a criança e ao adolescente
- Projeto / Atividade: 2.041 - Manutenção do Centro de Referencia Espec ializado da Assst. Social/PAEFI
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
- Histórico: SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO AOS TRABALHADORES DO PROGRAMA CREAS/PAEFI, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 2017.08.07.03 - CONTRATO DE Nº 2017.09.22.01.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010075 | 2 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 13.500,00 |
22010018 | 22 de janeiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |
05020001 | 5 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |
19020007 | 19 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |
21020022 | 21 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |
29030002 | 29 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |
04040019 | 4 de abril de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |
02050006 | 2 de maio de 2019 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |
02050037 | 2 de maio de 2019 | Empenho | Anulado | 7.500,00 |
03050075 | 3 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |