Prefeitura Municipal de Acopiara ( 03/01/2011 a 14/04/2021 ) - CE
Dados do pagamento de número 04040020
- Data do pagamento 04/04/2019
- Valor 3.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 3.000,00 | 48942 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 7005 | 7005 | 305901 |
Dados do empenho de número 02010090
- Empenho feito em 02/01/2019
- Tipo: Global
- Credor: TAVARES ASSESS ORIA E CONSULT ORIA LTDA.
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '2017.08.07.03'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0803 - Amparo Assistencial a criança e ao adolescente
- Projeto / Atividade: 2.040 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
- Histórico: SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO AOS TRABALHADORES DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 2017.08.07.03 E CONTRATO DE Nº 2017.09.22.01.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010090 | 2 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 26.600,00 |
22010023 | 22 de janeiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 3.000,00 |
14020005 | 14 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 3.000,00 |
19020012 | 19 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 3.000,00 |
20020038 | 20 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 3.000,00 |
29030006 | 29 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 3.000,00 |
04040020 | 4 de abril de 2019 | Pagamento | Realizado | 3.000,00 |
02050005 | 2 de maio de 2019 | Liquidação | Realizado | 3.000,00 |
02050042 | 2 de maio de 2019 | Empenho | Anulado | 14.600,00 |
03050072 | 3 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 3.000,00 |