Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	178,25	701097	Caixa Econômica Federal	ACOPIARA	3838	900

Dados do empenho de número 02010092

Empenho feito em 02/01/2019
Tipo: Estimativo
Credor: CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGO TO DO CEARÁ
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de governo: 0806 - Assistência a Comunidades Carentes
Projeto / Atividade: 2.047 - Manutenção das Atividades dos Centros de Referêcia e Assist. Social-Cras/PAIF.
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
Histórico: TARIFA DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CRAS E COZINHA COMUNITÁRIA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010092	2 de janeiro de 2019	Empenho	Realizado	1.800,00
04020046	4 de fevereiro de 2019	Liquidação	Realizado	287,75
13020015	13 de fevereiro de 2019	Pagamento	Realizado	287,75
07030015	7 de março de 2019	Liquidação	Realizado	325,83
12030020	12 de março de 2019	Pagamento	Realizado	325,83
04040017	4 de abril de 2019	Liquidação	Realizado	318,24
29040008	29 de abril de 2019	Pagamento	Realizado	318,24
30040076	30 de abril de 2019	Liquidação	Realizado	328,32
16050082	16 de maio de 2019	Pagamento	Realizado	328,32
07060067	7 de junho de 2019	Liquidação	Realizado	361,61
14060021	14 de junho de 2019	Pagamento	Realizado	361,61
04070023	4 de julho de 2019	Liquidação	Realizado	178,25
17070079	17 de julho de 2019	Pagamento	Realizado	178,25

Prefeitura Municipal de Acopiara ( 03/01/2011 a 14/04/2021 ) - CE