Prefeitura Municipal de Acopiara ( 03/01/2011 a 14/04/2021 ) - CE
Dados do pagamento de número 16050078
- Data do pagamento 16/05/2019
- Valor 180,09 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 180,09 | 51602 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0700 | 0700 | 52043 |
Dados do empenho de número 02010097
- Empenho feito em 02/01/2019
- Tipo: Estimativo
- Credor: CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGO TO DO CEARÁ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0803 - Amparo Assistencial a criança e ao adolescente
- Projeto / Atividade: 2.042 - Manut. Serviços Alta Complexidade-Abrigo Instit. p/Criança e Adolescente-Casa La
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
- Histórico: TARIFA DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CASA-LAR), DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010097 | 2 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 2.100,00 |
| 04020053 | 4 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 305,18 |
| 13020014 | 13 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 305,18 |
| 07030017 | 7 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 149,03 |
| 12030018 | 12 de março de 2019 | Pagamento | Realizado | 149,03 |
| 04040014 | 4 de abril de 2019 | Liquidação | Realizado | 235,87 |
| 29040012 | 29 de abril de 2019 | Pagamento | Realizado | 235,87 |
| 30040072 | 30 de abril de 2019 | Liquidação | Realizado | 180,09 |
| 16050078 | 16 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 180,09 |
| 07060062 | 7 de junho de 2019 | Liquidação | Realizado | 256,39 |
| 14060020 | 14 de junho de 2019 | Pagamento | Realizado | 256,39 |
| 04070018 | 4 de julho de 2019 | Liquidação | Realizado | 306,90 |
| 17070041 | 17 de julho de 2019 | Pagamento | Realizado | 306,90 |
| 01080016 | 1 de agosto de 2019 | Liquidação | Realizado | 190,19 |
| 28080007 | 28 de agosto de 2019 | Liquidação | Realizado | 247,95 |
| 28080021 | 28 de agosto de 2019 | Pagamento | Realizado | 190,19 |
| 30090025 | 30 de setembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 247,95 |
| 03100012 | 3 de outubro de 2019 | Liquidação | Realizado | 210,04 |
| 31100015 | 31 de outubro de 2019 | Pagamento | Realizado | 210,04 |
| 06110028 | 6 de novembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 18,36 |
| 19110018 | 19 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 18,36 |