Prefeitura Municipal de Acopiara ( 03/01/2011 a 14/04/2021 ) - CE
Dados do pagamento de número 16050081
- Data do pagamento 16/05/2019
- Valor 158,36 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 158,36 | 51605 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0700 | 0700 | 52043 |
Dados do empenho de número 02010103
- Empenho feito em 02/01/2019
- Tipo: Estimativo
- Credor: CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGO TO DO CEARÁ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0803 - Amparo Assistencial a criança e ao adolescente
- Projeto / Atividade: 2.041 - Manutenção do Centro de Referencia Espec ializado da Assst. Social/PAEFI
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
- Histórico: TARIFA DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO CORRENTE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010103 | 2 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 2.400,00 |
| 04020056 | 4 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 146,23 |
| 13020018 | 13 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 146,23 |
| 07030019 | 7 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 146,42 |
| 12030021 | 12 de março de 2019 | Pagamento | Realizado | 146,42 |
| 04040016 | 4 de abril de 2019 | Liquidação | Realizado | 146,23 |
| 29040009 | 29 de abril de 2019 | Pagamento | Realizado | 146,23 |
| 30040071 | 30 de abril de 2019 | Liquidação | Realizado | 158,36 |
| 16050081 | 16 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 158,36 |
| 07060069 | 7 de junho de 2019 | Liquidação | Realizado | 169,87 |
| 14060023 | 14 de junho de 2019 | Pagamento | Realizado | 169,87 |
| 04070022 | 4 de julho de 2019 | Liquidação | Realizado | 169,52 |
| 17070042 | 17 de julho de 2019 | Pagamento | Realizado | 169,52 |
| 01080018 | 1 de agosto de 2019 | Liquidação | Realizado | 153,03 |
| 28080010 | 28 de agosto de 2019 | Liquidação | Realizado | 186,47 |
| 28080017 | 28 de agosto de 2019 | Pagamento | Realizado | 153,03 |
| 30090028 | 30 de setembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 186,47 |
| 03100016 | 3 de outubro de 2019 | Liquidação | Realizado | 169,89 |
| 31100021 | 31 de outubro de 2019 | Pagamento | Realizado | 169,89 |
| 01110013 | 1 de novembro de 2019 | Empenho | Anulado | 400,00 |
| 06110024 | 6 de novembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 170,98 |
| 19110020 | 19 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 170,98 |
| 26110022 | 26 de novembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 170,61 |
| 02120050 | 2 de dezembro de 2019 | Empenho | Anulado | 42,49 |
| 17120068 | 17 de dezembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 170,61 |
| 30120097 | 30 de dezembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 169,90 |