Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.400,00	50343	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0700	0700	79596

Dados do empenho de número 02010161

Empenho feito em 02/01/2019
Tipo: Global
Credor: CARLOS DHIEGO DE CARVALHO GO MES
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 1001 - Programa de Ações Básicas de Saúde
Projeto / Atividade: 2.019 - Manutenção das Atividades da Atenção Bás ica
Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
Histórico: MANUTENÇAO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ACOPIARA, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, CONFORME DECRETO N°11 DE 01 DE ABRIL DE 2014 E DECRETO MUNICIPAL 027 DE 05 DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010161	2 de janeiro de 2019	Empenho	Realizado	14.400,00
31010037	31 de janeiro de 2019	Liquidação	Realizado	2.400,00
12020001	12 de fevereiro de 2019	Pagamento	Realizado	2.400,00
28020054	28 de fevereiro de 2019	Liquidação	Realizado	2.400,00
08030017	8 de março de 2019	Pagamento	Realizado	2.400,00
28030019	28 de março de 2019	Liquidação	Realizado	2.400,00
15040022	15 de abril de 2019	Pagamento	Realizado	2.400,00
30040083	30 de abril de 2019	Liquidação	Realizado	2.400,00
10050067	10 de maio de 2019	Pagamento	Realizado	2.400,00
30050014	30 de maio de 2019	Liquidação	Realizado	2.400,00
06060008	6 de junho de 2019	Pagamento	Realizado	2.400,00
03070020	3 de julho de 2019	Liquidação	Realizado	2.400,00
10070115	10 de julho de 2019	Pagamento	Realizado	2.400,00

Prefeitura Municipal de Acopiara ( 03/01/2011 a 14/04/2021 ) - CE