Prefeitura Municipal de Acopiara ( 03/01/2011 a 14/04/2021 ) - CE
Dados do pagamento de número 21050026
- Data do pagamento 21/05/2019
- Valor 219,81 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 146,91 | 161675 | Caixa Econômica Federal | ACOPIARA | 3838 | 896 |
| N/A | Débito | 72,90 | 161668 | Caixa Econômica Federal | ACOPIARA | 3838 | 896 |
Dados do empenho de número 02010241
- Empenho feito em 02/01/2019
- Tipo: Estimativo
- Credor: TELEMAR - NORT E LESTE S/A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção das Atividades Administrativa s da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: TARIFAS TELEFONICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010241 | 2 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 4.000,00 |
| 11020009 | 11 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 516,52 |
| 15020011 | 15 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 516,52 |
| 12030043 | 12 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 387,37 |
| 14030017 | 14 de março de 2019 | Pagamento | Realizado | 387,37 |
| 10040003 | 10 de abril de 2019 | Liquidação | Realizado | 338,46 |
| 08050012 | 8 de maio de 2019 | Liquidação | Realizado | 219,81 |
| 09050020 | 9 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 338,46 |
| 21050026 | 21 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 219,81 |
| 11060018 | 11 de junho de 2019 | Liquidação | Realizado | 273,41 |
| 26060015 | 26 de junho de 2019 | Pagamento | Realizado | 273,41 |
| 04070046 | 4 de julho de 2019 | Liquidação | Realizado | 156,54 |
| 17070007 | 17 de julho de 2019 | Pagamento | Realizado | 156,54 |
| 12080012 | 12 de agosto de 2019 | Liquidação | Realizado | 257,60 |
| 04090023 | 4 de setembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 257,60 |
| 06090003 | 6 de setembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 204,72 |
| 01100007 | 1 de outubro de 2019 | Pagamento | Realizado | 204,72 |
| 11100023 | 11 de outubro de 2019 | Liquidação | Realizado | 451,42 |
| 11110020 | 11 de novembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 514,17 |
| 02120004 | 2 de dezembro de 2019 | Empenho | Anulado | 679,98 |
| 17120042 | 17 de dezembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 451,42 |
| 17120091 | 17 de dezembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 514,17 |