Prefeitura Municipal de Acopiara ( 03/01/2011 a 14/04/2021 ) - CE
Dados do pagamento de número 01100028
- Data do pagamento 01/10/2019
- Valor 186,55 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 186,55 | 100106 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0700 | 0700 | 52043 |
Dados do empenho de número 02010286
- Empenho feito em 02/01/2019
- Tipo: Estimativo
- Credor: TELEMAR - NORT E LESTE S/A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0803 - Amparo Assistencial a criança e ao adolescente
- Projeto / Atividade: 2.042 - Manut. Serviços Alta Complexidade-Abrigo Instit. p/Criança e Adolescente-Casa La
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
- Histórico: TARIFA TELEFONICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CASA LAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010286 | 2 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 1.500,00 |
| 11020019 | 11 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 175,60 |
| 18020004 | 18 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 175,60 |
| 12030041 | 12 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 190,29 |
| 15030003 | 15 de março de 2019 | Pagamento | Realizado | 190,29 |
| 10040007 | 10 de abril de 2019 | Liquidação | Realizado | 182,50 |
| 29040016 | 29 de abril de 2019 | Pagamento | Realizado | 182,50 |
| 08050016 | 8 de maio de 2019 | Liquidação | Realizado | 179,77 |
| 16050086 | 16 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 179,77 |
| 11060014 | 11 de junho de 2019 | Liquidação | Realizado | 190,54 |
| 27060019 | 27 de junho de 2019 | Pagamento | Realizado | 190,54 |
| 04070042 | 4 de julho de 2019 | Liquidação | Realizado | 179,77 |
| 17070037 | 17 de julho de 2019 | Pagamento | Realizado | 179,77 |
| 12080003 | 12 de agosto de 2019 | Liquidação | Realizado | 192,75 |
| 28080015 | 28 de agosto de 2019 | Pagamento | Realizado | 192,75 |
| 09090029 | 9 de setembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 186,55 |
| 01100028 | 1 de outubro de 2019 | Pagamento | Realizado | 186,55 |
| 11100013 | 11 de outubro de 2019 | Liquidação | Realizado | 22,23 |
| 17120062 | 17 de dezembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 22,23 |