Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	11.911,83	23096	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0700	0700	326763
Retenções	N/A	1.049,60	0	N/A	N/A	N/A	N/A

Dados do empenho de número 01020052

Empenho feito em 01/02/2019
Tipo: Estimativo
Credor: IPMA - INSTITU TO DE PREVIDÊN CIA DO MUNICIP IO DE ACOPIARA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 1001 - Programa de Ações Básicas de Saúde
Projeto / Atividade: 2.019 - Manutenção das Atividades da Atenção Bás ica
Natureza da despesa: 3.1.91.13.00 - Obrigações pa tronais
Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ACOPIARA - IPMA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010025.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01020052	1 de fevereiro de 2019	Empenho	Realizado	90.000,00
08020094	8 de fevereiro de 2019	Pagamento	Realizado	18.905,62
08020054	8 de fevereiro de 2019	Liquidação	Realizado	38.714,47
08020053	8 de fevereiro de 2019	Liquidação	Realizado	18.905,62
08020097	8 de fevereiro de 2019	Pagamento	Realizado	38.714,47
13030030	13 de março de 2019	Liquidação	Realizado	18.632,26
04040038	4 de abril de 2019	Liquidação	Realizado	786,22
09040055	9 de abril de 2019	Pagamento	Realizado	786,22
11040021	11 de abril de 2019	Liquidação	Realizado	12.961,43
03070037	3 de julho de 2019	Pagamento	Realizado	18.632,26
03070032	3 de julho de 2019	Pagamento	Realizado	12.961,43

Prefeitura Municipal de Acopiara ( 03/01/2011 a 14/04/2021 ) - CE