Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.620,80	61925	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0700	0700	223530

Dados do empenho de número 12040022

Empenho feito em 12/04/2019
Tipo: Global
Credor: EPITÁCIO BANDE IRA DE SOUSA
A modalidade da licitação é 'Dispensa'
Número da licitação: '001/2019'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Educacao
Função: 12 - Educação
Subfunção: 368 - Educação Básica
Programa de governo: 1215 - Ensino Básico
Projeto / Atividade: 2.071 - Manutenção do Programa Alimentação Escol ar
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência de Recurso do PNAE
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONTRATO DE Nº 2019.04.12.28, ORIGINÁRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 001/2019, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
12040022	12 de abril de 2019	Empenho	Realizado	16.224,80
26040044	26 de abril de 2019	Liquidação	Realizado	579,60
03050027	3 de maio de 2019	Pagamento	Realizado	579,60
03050027	3 de maio de 2019	Liquidação	Realizado	1.239,30
07050031	7 de maio de 2019	Pagamento	Realizado	1.239,30
17060100	17 de junho de 2019	Liquidação	Realizado	2.620,80
19060106	19 de junho de 2019	Pagamento	Realizado	2.620,80
16090018	16 de setembro de 2019	Liquidação	Realizado	2.425,14
20090081	20 de setembro de 2019	Pagamento	Realizado	2.425,14
02120141	2 de dezembro de 2019	Empenho	Anulado	5.489,16
10120072	10 de dezembro de 2019	Liquidação	Realizado	3.870,80
13120103	13 de dezembro de 2019	Pagamento	Realizado	3.870,80

Prefeitura Municipal de Acopiara ( 03/01/2011 a 14/04/2021 ) - CE