Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.120,00	48942	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 7005	7005	305863

Dados do empenho de número 02050109

Empenho feito em 02/05/2019
Tipo: Global
Credor: TAVARES ASSESS ORIA E CONSULT ORIA LTDA.
A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
Número da licitação: '2017.08.07.03'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de governo: 0807 - Assistência Social Geral
Projeto / Atividade: 2.052 - Gestão do Programa Bolsa Familia - IGD PBF
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
Histórico: SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO AOS TRABALHADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 2017.08.07.03 E CONTRATO DE Nº 2017.09.22.01.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02050109	2 de maio de 2019	Empenho	Realizado	5.600,00
03070004	3 de julho de 2019	Liquidação	Realizado	1.120,00
08070011	8 de julho de 2019	Pagamento	Realizado	1.120,00
19070005	19 de julho de 2019	Liquidação	Realizado	1.120,00
26070010	26 de julho de 2019	Pagamento	Realizado	1.120,00
09080042	9 de agosto de 2019	Liquidação	Realizado	1.120,00
14080007	14 de agosto de 2019	Pagamento	Realizado	1.120,00
03090013	3 de setembro de 2019	Liquidação	Realizado	1.120,00
16090021	16 de setembro de 2019	Pagamento	Realizado	1.120,00
18090016	18 de setembro de 2019	Liquidação	Realizado	1.120,00
24090015	24 de setembro de 2019	Pagamento	Realizado	1.120,00

Prefeitura Municipal de Acopiara ( 03/01/2011 a 14/04/2021 ) - CE