Prefeitura Municipal de Acopiara ( 03/01/2011 a 14/04/2021 ) - CE
Dados do pagamento de número 15080050
- Data do pagamento 15/08/2019
- Valor 998,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 868,26 | 81502 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0700 | 0700 | 312258 |
Retenções | N/A | 129,74 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 07060038
- Empenho feito em 07/06/2019
- Tipo: Global
- Credor: FRANCISCA ELEN ICE SILVA
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '2019.06.05.01'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0806 - Assistência a Comunidades Carentes
- Projeto / Atividade: 2.044 - Implantação e Manut. de Projetos e Ações Atend. Gestante, Crianças, Adol. e Idos
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO VISITADORA, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONTRATO DE Nº 2019.06.07.13, ORIGINÁRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 2019.06.05.01.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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07060038 | 7 de junho de 2019 | Empenho | Realizado | 6.986,00 |
17070008 | 17 de julho de 2019 | Liquidação | Realizado | 998,00 |
19070073 | 19 de julho de 2019 | Pagamento | Realizado | 998,00 |
13080014 | 13 de agosto de 2019 | Liquidação | Realizado | 998,00 |
15080050 | 15 de agosto de 2019 | Pagamento | Realizado | 998,00 |
03090061 | 3 de setembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 998,00 |
11090035 | 11 de setembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 998,00 |
14100043 | 14 de outubro de 2019 | Liquidação | Realizado | 998,00 |
14100036 | 14 de outubro de 2019 | Pagamento | Realizado | 998,00 |
05110031 | 5 de novembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 998,00 |
13110005 | 13 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 998,00 |
29110118 | 29 de novembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 998,00 |
02120247 | 2 de dezembro de 2019 | Empenho | Anulado | 998,00 |
04120025 | 4 de dezembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 998,00 |