DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 07030004



  • Data da liquidação: 07/03/2024
  • Valor: 9.362,00 R$
  • Nota fiscal: 11855
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 07/03/2024

Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA 25,00 PACOTE 100,00
TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ 50,00 UNIDADE 75,00
TERMOMETRO DIGITAL 10,00 UNIDADE 110,00
ATADURA DE CREPOM 15X1,5 C/13 FIOS 25,00 PACOTE 100,00
ATADURA DE CREPOM 10X1,5 C/13FIOS 100,00 PACOTE 350,00
ATADURA DE CREPOM 20X1,5 C/13 FIOS 200,00 PACOTE 900,00
ALCOOL ABSOLUTO 99% 50,00 LITRO 400,00
CATETER INTRAVENOSO Nº 18 100,00 UNIDADE 85,00
CATETER INTRAVENOSO Nº14 100,00 UNIDADE 85,00
CATETER INTRAVENOSO Nº16 100,00 UNIDADE 85,00
CATETER INTRAVENOSO Nº20 100,00 UNIDADE 85,00
CATETER INTRAVENOSO Nº22 100,00 UNIDADE 85,00
CATETER INTRAVENOSO Nº24 100,00 UNIDADE 85,00
CATETER NASAL TIPO ÓCULOS 200,00 UNIDADE 170,00
COLCHÃO DÁGUA 1,00 UNIDADE 110,00
COMPRESSA DE GASE P/ CURATIVO 15X60CM 150,00 UNIDADE 300,00
DESCARTEX 13L CAIXA COLETORA PARA PERFURO-CORTANTE 200,00 UNIDADE 500,00
DESINFETANTE BASE DE QUATERNARIO DE AMONIA- GALÃO 5 LITROS 4,00 GALÃO 120,00
EXTENSOR DE OXIGENIO 2MTS 5,00 UNIDADE 17,00
FITA TERMOSENSIVEL PARA AUTOCLAVE 100,00 UNIDADE 650,00
FORMOL 10% 5,00 LITRO 90,00
LUGOL A 5% 10,00 LITRO 550,00
MASCARA N95 200,00 UNIDADE 200,00
OXIMETRO DE PULSO DE DEDO 3,00 UNIDADE 270,00
PAPEL GRAU CIRUGICO BOBINA 10 X 100M 5,00 BOBINA 245,00
SONDA P GTT Nº12. 5,00 UNIDADE 250,00
SONDA P GTT Nº14 5,00 UNIDADE 250,00
SONDA P GTT Nº16. 5,00 UNIDADE 250,00
SONDA P GTT Nº20 2,00 UNIDADE 100,00
SONDA URETAL Nº14 50,00 UNIDADE 35,00
SONDA URETAL Nº10 50,00 UNIDADE 30,00
TENSIOMETRO ADULTO 10,00 UNIDADE 600,00
TENSIOMETRO INFANTIL 5,00 UNIDADE 300,00
TUBO DE LATEX Nº200 C/15M 1,00 PACOTE 20,00
TUBO DE LATEX Nº204 C/ 15 METROS 2,00 PACOTE 140,00
TUBO DE SILICONE Nº202 C/15 METROS 1,00 PACOTE 120,00
SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO 100L 50,00 PACOTE 750,00
SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO 50L 50,00 PACOTE 750,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 9.362,00 53711 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 91367

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