Dados do pagamento de número 10040059


  • Data do pagamento 10/04/2024
  • Valor 3.539,68 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.539,68 18205 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 3445208

Dados do empenho de número 26030013
  • Empenho feito em 26/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: PNEUS CANTEIRO S LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '20230323001-GM'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assist.Social-FMAS
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0137 - Assistencia Social Geral
  • Projeto / Atividade: 2.068 - Manut. e Func. das Atividades do Fundo Municipal da Assistência Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
26030013 26 de março de 2024 Empenho Realizado 3.539,68
28030013 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 3.539,68
10040059 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 3.539,68