PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 18040011
- Data do pagamento 18/04/2024
- Valor 1.600,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.567,84 | 18914 | Banco do Brasil S.A. | NOVA OLINDA | 4380 | 1124943 |
Dados do empenho de número 02010092
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: IN9VE INFORMAT ICA E PAPELARI A LTDA ME
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '2022.09.27.1'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração e Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.097 - Manut. das Atividades Gerais da Sec. de Adm. e Financas
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: serviços técnicos especializados a serem prestados na manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de informática (computadores, perifericos e rede) para atender as necessidades administrativas da Secretaria da Administração e Finanças do Município de Altaneira/CE, conforme Licitação Nº 2022.09.27.1
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010092 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 6.400,00 |
| 30010008 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.600,00 |
| 04030003 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.600,00 |
| 01040012 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.600,00 |
| 18040011 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.600,00 |
| 30040012 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.600,00 |
| 10050075 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.600,00 |