PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08020013
- Data do pagamento 08/02/2024
- Valor 1.066,67 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 986,67 | 20801 | Banco do Brasil S.A. | NOVA OLINDA | 4380 | 1190016 |
Dados do empenho de número 02010155
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ )
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0131 - Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente
- Projeto / Atividade: 2.063 - Manut. do Programa Primeira Infancia no Suas/Criança Feliz
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: vencimentos e vantagens de servidores lotados no Programa Criança Feliz vinculado a Secretaria de Assistência Social do município de Altaneira, durante o corrente exercício financeiro.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010155 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 50.000,00 |
31010052 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.452,00 |
08020013 | 8 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.452,00 |
29020039 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.452,00 |
07030008 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.452,00 |
28030051 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.452,00 |
09040014 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.452,00 |
30040047 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.452,00 |
31050045 | 31 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.192,00 |