Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	350,00	41601	Banco do Brasil S.A.	NOVA OLINDA	4380	1086774

Diárias

Beneficiado: ANTONIO CARLOS OLIVEIRA
Número da portaria: 040/2024
Data da portaria: 05/04/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 11/04/2024
Final 11/04/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 350,00 R$
Valor total: 350,00 R$
Motivo concessão de 01(uma) diária ao Sr. ANTONIO CARLOS OLIVEIRA, ocupante do cargo de motorista, para a fins transportar a paciente IOLANDA COSMO LOURENÇO e sua acompanhante JUCILENE LOURENÇO DA SILVA, para um retorno no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, Rua Ávila Goularte, 900 - Papicu, Fortaleza-CE, no dia 11 de Abril de 2024, Conforme Portaria nº 040/2023/SMS.

Dados do empenho de número 05040005

Empenho feito em 05/04/2024
Tipo: Ordinário
Credor: ANTONIO CARLOS OLIVEIRA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
Projeto / Atividade: 2.036 - Manutencao das Atividades Gerais da Sec. de Saude
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: concessão de 01(uma) diária ao Sr. ANTONIO CARLOS OLIVEIRA, ocupante do cargo de motorista, para a fins transportar a paciente IOLANDA COSMO LOURENÇO e sua acompanhante JUCILENE LOURENÇO DA SILVA, para um retorno no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, Rua Ávila Goularte, 900 - Papicu, Fortaleza-CE, no dia 11 de Abril de 2024, Conforme Portaria nº 040/2023/SMS.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
05040005	5 de abril de 2024	Empenho	Realizado	350,00
05040006	5 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	350,00
16040008	16 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	350,00

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