DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 23030004



  • Data da liquidação: 23/03/2021
  • Valor: 2.528,29 R$
  • Nota fiscal: 92365
  • Série da nota fiscal: 0
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 23/03/2021

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
CABO FLEXIVEL 2,5 MM2 PRETO 100,00 METRO 269,00
CABO FLEXIVEL 4MM 100,00 METRO 449,00
CABO NAMBEIN FLEX 4X4,0MM2 15,00 METRO 328,50
CABO PP FLEXICOM 2C 4,00 MM2 40,00 METRO 476,00
LAMPADA INC BOLINHA VERMELHA 15W 220V 2,00 UNIDADE 10,40
FITA DE BORRACHA AUTOFUSÃO 23BR 9MMX10M 1,00 UNIDADE 29,90
FITA ISOLANTE DE PVC SCOTCH 33+19MMX20M 1,00 UNIDADE 23,90
QUADRO DISTRIBUIÇÃO 28DIN 100A EMBUTIR 1,00 UNIDADE 669,90
DISJUNTOR 3P 100A CURVA C 4,5KA 230/400V 1,00 UNIDADE 199,90
DISJUNTOR 3P 50A CURVA C 3KA 1,00 UNIDADE 56,90
DISJUNTOR 3P 32A CURVA C 3KA 1,00 UNIDADE 56,90
DISJUNTOR 1P 25A CURVA C 3KA 2,00 UNIDADE 19,20
DISJUNTOR 1P 20A CURVA C 3KA 6,00 UNIDADE 57,60
PLUGUE MONOB 2P AX PR 10A 1,00 UNIDADE 5,20
PROL 2P + T PB AX PR 10A 1,00 UNIDADE 8,95

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.528,29 48321 Banco do Brasil S.A. ANTONINA DO NOR 3953 52418

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