Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	180,00	39535	Banco do Brasil S.A.	ANTONINA DO NOR	3953	232866

Diárias

Beneficiado: ADILSON TEIXEIRA FERNANDES
Número da portaria: 617/2024
Data da portaria: 11/01/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 12/01/2024
Final 12/01/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 180,00 R$
Valor total: 180,00 R$
Motivo Concessão de 01 (UMA) Diaria para viagem no 12/01/2024, devendo a respectivs despesa a ser alocada a conta propria para o corrente exercicio.

Dados do empenho de número 11010009

Empenho feito em 11/01/2024
Tipo: Ordinário
Credor: ADILSON TEIXEI RA FERNANDES
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 008 - Secretaria de Educação
Função: 12 - Educação
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0112 - Coordenação e Manutenção Administrativa
Projeto / Atividade: 2.033 - Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
Histórico: Concessão de 01 (UMA) Diaria para viagem no 12/01/2024, devendo a respectivs despesa a ser alocada a conta propria para o corrente exercicio.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
11010009	11 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	180,00
11010019	11 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	180,00
11010022	11 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	180,00

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE