Prefeitura Municipal de Antonina do Norte ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 27020050
- Data do pagamento 27/02/2024
- Valor 150,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 150,00 | 39535 | Banco do Brasil S.A. | ANTONINA DO NOR | 3953 | 232866 |
Diárias
- Beneficiado: ADILSON TEIXEIRA FERNANDES
- Número da portaria: 619/2024
- Data da portaria: 26/02/2024
- Destino: CRATO - CE
- Início 26/02/2024
- Final 28/02/2024
- Quantidade 3,00
- Valor unitário: 50,00 R$
- Valor total: 150,00 R$
- Motivo Concessão de 03 (TRÊS) Diárias para viagem nos dias 26,27 E 29 de Fevereiro de 2024, devendo a respectiva despesa a ser alocada a conta da dotação própria da secretaria de Educação para o corrente exercicio.
Dados do empenho de número 26020012
- Empenho feito em 26/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ADILSON TEIXEI RA FERNANDES
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 008 - Secretaria de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0112 - Coordenação e Manutenção Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.033 - Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: Concessão de 03 (TRÊS) Diárias para viagem nos dias 26,27 E 29 de Fevereiro de 2024, devendo a respectiva despesa a ser alocada a conta da dotação própria da secretaria de Educação para o corrente exercicio.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26020012 | 26 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 150,00 |
| 27020016 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 150,00 |
| 27020050 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 150,00 |