Prefeitura Municipal de Antonina do Norte ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 12030024
- Data do pagamento 12/03/2024
- Valor 50,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 50,00 | 39535 | Banco do Brasil S.A. | ANTONINA DO NOR | 3953 | 232866 |
Diárias
- Beneficiado: ADILSON TEIXEIRA FERNANDES
- Número da portaria: 628/2024
- Data da portaria: 12/03/2024
- Destino: CRATO - CE
- Início 12/03/2024
- Final 12/03/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 50,00 R$
- Valor total: 50,00 R$
- Motivo Concessão de 01 (UMA) Diária para viagem no dia 12 de março de 2024, a serviço da secretaria de educação. Devendo a respectiva despesa a ser alocada a conta própria para o corrente exercicio.
Dados do empenho de número 12030018
- Empenho feito em 12/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ADILSON TEIXEI RA FERNANDES
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 008 - Secretaria de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0112 - Coordenação e Manutenção Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.033 - Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: Concessão de 01 (UMA) Diária para viagem no dia 12 de março de 2024, a serviço da secretaria de educação. Devendo a respectiva despesa a ser alocada a conta própria para o corrente exercicio.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
12030018 | 12 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 50,00 |
12030034 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
12030024 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |