Prefeitura Municipal de Antonina do Norte ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 12040046
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 915,98 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 915,98 | 41204 | Banco do Brasil S.A. | ANTONINA DO NOR | 3953 | 87815 |
Dados do empenho de número 11040038
- Empenho feito em 11/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: COMERCIO DE CO MBUSTÍVEIS E L UBRIFICANTES P AGUE MENOS LTD A
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2024.02.01.01'
- Unidade orçamentária: 008 - Secretaria de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0541 - Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.041 - Manutenção do Programa de Transporte Escolar
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DE DERIVADOS PARA SUPRIR ECESSIDADES DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OCQ-3202 , ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE-CE CONFORME A ORDEM DE COMPRA N.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11040038 | 11 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 915,98 |
| 11040050 | 11 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 915,98 |
| 12040046 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 915,98 |