Prefeitura Municipal de Antonina do Norte ( 02/01/2018 a 30/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030107
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 53.332,17 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 53.332,17 | 3289 | Banco do Brasil S.A. | ANTONINA DO NOR | 3953 | 52418 |
Dados do empenho de número 28030067
- Empenho feito em 28/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 009 - Secretaria de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0112 - Coordenação e Manutenção Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.056 - Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento
- Natureza da despesa: 3.3.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: prestadores de serviços lotados na Secretaria de Saúde do Município de Antonina do Norte.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28030067 | 28 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 53.332,17 |
| 28030086 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 53.332,17 |
| 28030107 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 53.332,17 |