Prefeitura Municipal de Antonina do Norte ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040018
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 200.412,14 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 163.753,63 | 32891 | Banco do Brasil S.A. | ANTONINA DO NOR | 3953 | 118389 |
Dados do empenho de número 02050024
- Empenho feito em 02/05/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOSE ANACLETO SOBRINHO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 010 - Secretaria de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0224 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.077 - Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MOCHILAS PARA AS VISITADORAS DO PROGRAMA DO CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02050024 | 2 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 1.225,80 |
| 02050032 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.103,22 |
| 14050012 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.103,22 |