Prefeitura Municipal de Antonina do Norte ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040063
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 360,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 360,00 | 3953 | Banco do Brasil S.A. | ANTONINA DO NOR | 3953 | 52663 |
Diárias
- Beneficiado: ELIANA DE SOUSA ARRAES
- Número da portaria: 658.2024
- Data da portaria: 30/04/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 02/05/2024
- Final 03/05/2024
- Quantidade 2,00
- Valor unitário: 180,00 R$
- Valor total: 360,00 R$
- Motivo Concessão de 02 (DUAS) Diárias para levar a PEFOCE, os formularios dos RGs emetidos pela casa do Cidadão de Antonina do Norte/CE. Junto a secretaria de Assistencia Social.
Dados do empenho de número 30040036
- Empenho feito em 30/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ELIANA DE SOUS A ARRAES
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 010 - Secretaria de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0112 - Coordenação e Manutenção Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.072 - Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Concessão de 02 (DUAS) Diárias para levar a PEFOCE, os formularios dos RGs emetidos pela casa do Cidadão de Antonina do Norte/CE. Junto a secretaria de Assistencia Social.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30040036 | 30 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 360,00 |
| 30040067 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 360,00 |
| 30040063 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 360,00 |