Prefeitura Municipal de Aquiraz ( 02/01/2018 a 24/04/2024 ): CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 28/03/2024, Data menor ou igual a 28/04/2024, Ordenado por data de forma decrescente ). Total das despesas: R$ 16.230.195,65.

CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Histórico

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 28/03/2024 Data menor ou igual a 28/04/2024

216 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 16.230.195,65

Data	Empenho Unidade gestora Histórico	CPF/CNPJ Credor	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar empenho
23/04/2024	23040001 043 - Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer locação de estruturas para atender a demanda para realização do Campeonato de Natação 2024, que será realizado no dia 28 de Abril na Lagoa dos Tabajaras - Comunidade do Tabajara no Município de Aquiraz/Ce. Processo Licitatorio No 01.017-2023PERP.	XX.X88.838/0001-XX JOÃO SOUSA GOM ES PRODUÇÕES E EVENTOS ME	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Pregão	Realizado	8.000,00	Detalhes
23/04/2024	23040005 045 - Secretaria de Turismo conceder ao servidor Joselito Araujo Monteiro, ocupante do cardo de agente administrativo, 3,5 (três inteiras e meia) diárias para particiapar da Feira Comicro Conectando Negócios, a realizar-se nosproximos dias 24 a 28 de abril do corrente ano na Cidade de Recipe - PE. Com objetico de incentivar os microempreendedores a Inovar. Portaria No 23001/2024 de 23 de abril de 2024.	XXX.200.443-XX JOSELITO ARAÚJ O MONTEIRO	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Outros/não se aplica	Realizado	1.050,00	Detalhes
23/04/2024	23040003 057 - Secretaria da Segurança Pública e Defesa Civil aquisição de vasilhame para água mineral para consumo na Secretaria de Segurança Publica e Defesa Civil deste município, conforme Pregão 01.001/2024PERP.	XX.X35.400/0001-XX EVANDRO SOUZA MENDES LTDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	164,50	Detalhes
23/04/2024	23040007 005 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de materiais de construção para atender demandas daSecretaria de Saude deste município. Processo Licitatório No 11.011/2023PERP.	XX.X38.620/0001-XX AVO COMERCIO E MATERIAL DE C ONSTRUÇÃO LTDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	5.733,52	Detalhes
23/04/2024	23040004 016 - Secretaria de Infraestrutura aquisição de combustíveis para suprir as demandas da frota de veículos da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme Pregão 01.015/2023PERP.	XX.X80.369/0004-XX FAN DISTRIBUID ORA DE PETROLE O LTDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	35.200,00	Detalhes
23/04/2024	23040006 005 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de materiais de construção para atender demandas dos Serviços de Atenção Primaria deste município. Processo Licitatório No 11.011/2023PERP.	XX.X38.620/0001-XX AVO COMERCIO E MATERIAL DE C ONSTRUÇÃO LTDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	13.869,52	Detalhes
23/04/2024	23040002 028 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de água mineral para consumo nos Serviços de Proteção Basica - PSB, junto a Secretaria do Trabalho e Assistencia Social deste município, conforme Pregão 01.001/2024PERP.	XX.X35.530/0001-XX SANDRA CRISTHY AN PEREIRA LIM A-ME	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	283,50	Detalhes
23/04/2024	23040009 006 - Fundo Municipal de Educação aquisição de material de construção elétrico, hidráulico e diversos, destinados a manutenção predial de interesse da Rede Municipal de Ensino Fundamental, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, conforme Processo Licitatório nº01.011-2023PERP.	XX.X38.620/0001-XX AVO COMERCIO E MATERIAL DE C ONSTRUÇÃO LTDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	50.424,40	Detalhes
23/04/2024	23040008 005 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de materiais de construção para atender demandas dos Serviços de Atenção Especializada em Saude deste município. Processo Licitatório No 11.011/2023PERP.	XX.X38.620/0001-XX AVO COMERCIO E MATERIAL DE C ONSTRUÇÃO LTDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	11.896,98	Detalhes
22/04/2024	22040006 047 - Hospital Municipal Manuel Assunção Pires aquisição de combustíveis para atender a demanda da frota dos veículos a disposição do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires deste município, conforme Pregão 01.015/2023PERP.	XX.X80.369/0004-XX FAN DISTRIBUID ORA DE PETROLE O LTDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	5.800,00	Detalhes

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