Prefeitura Municipal de Aquiraz ( 02/01/2018 a 09/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 05040084
- Data do pagamento 05/04/2024
- Valor 9.268,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 9.268,00 | 190402 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1292 | 1292 | 1899457 |
Dados do empenho de número 02010037
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: VALE ALIMENTAÇ ÃO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.46.00 - Auxílio alime ntação
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: vale alimentação em favor dos servidores lotados na Secretaria de Saúde do município de Aquiraz, conforme determinação da Lei Municipal Nº 827/2010.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010037 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 110.000,00 |
| 04010035 | 4 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.408,00 |
| 09010034 | 9 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.408,00 |
| 02020049 | 2 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.176,00 |
| 07020062 | 7 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.176,00 |
| 01030030 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.448,00 |
| 07030061 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.448,00 |
| 01040034 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.268,00 |
| 05040084 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.268,00 |