Prefeitura Municipal de Aquiraz ( 02/01/2018 a 07/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 05040093
- Data do pagamento 05/04/2024
- Valor 2.099,81 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.099,81 | 191401 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1292 | 1292 | 1899457 |
Dados do empenho de número 02010072
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: VALE TRANSPORT E
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
- Programa de governo: 0008 - Promoção, Proteção e Vigilância em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.085 - Gestão dos Serviços de Vigilância Sanitária em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.49.00 - Auxílio trans porte
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: vale transporte em favor dos servidores lotados na Vigilância Sanitária em Saúde do município de Aquiraz, conforme determinação da Lei Municipal Nº 770/2009.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010072 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 30.000,00 |
| 04010045 | 4 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.160,53 |
| 09010044 | 9 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.160,53 |
| 02020059 | 2 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.088,67 |
| 07020071 | 7 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.088,67 |
| 01030039 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.432,81 |
| 07030070 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.432,81 |
| 01040043 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.099,81 |
| 05040093 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.099,81 |