Prefeitura Municipal de Aquiraz ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 06050135
- Data do pagamento 06/05/2024
- Valor 19.550,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 19.550,00 | 82482 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1292 | 1292 | 10073 |
Dados do empenho de número 02010108
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '13.012/2022PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.046 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: locação de transporte dos professores da rede municipal de ensino, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.012/2022PERP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010108 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 78.200,00 |
| 07020006 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 19.550,00 |
| 08030045 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 19.550,00 |
| 14030069 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 19.550,00 |
| 02040087 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 19.550,00 |
| 04040017 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 19.550,00 |
| 06050027 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 19.550,00 |
| 06050135 | 6 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 19.550,00 |