Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.293,37	0	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 1292	1292	201804

Dados do empenho de número 17010010

Empenho feito em 17/01/2024
Tipo: Global
Credor: INFOLINK TELEC OM LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '01.010/2022PE'
Unidade orçamentária: 001 - Sec.de Administração e Planejamento
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
Projeto / Atividade: 2.018 - Manutenção e Funcionamento da Sec. de Administação e Planejamento
Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: contratação de empresa para prestação de serviços de modernização e implantação do projeto Aquiraz cidade inteligente através de ferramentas das áreas da tecnologia da informação junto a Secretaria Administração e Planejamento. Processo licitatório No 01.010/2022PE.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
17010010	17 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	16.863,00
29010037	29 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	2.409,00
27020010	27 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	2.409,00
01040027	1 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	2.409,00
02040007	2 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	2.409,00
02040008	2 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	2.409,00
26040021	26 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	2.409,00
03050131	3 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	2.409,00
10050017	10 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	2.409,00

Prefeitura Municipal de Aquiraz ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE