Prefeitura Municipal de Aquiraz ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10050014
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 2.900,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.893,04 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1292 | 1292 | 201804 |
Dados do empenho de número 23010005
- Empenho feito em 23/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: FAN DISTRIBUID ORA DE PETROLE O LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '01.015-2023PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.de Administração e Planejamento
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.018 - Manutenção e Funcionamento da Sec. de Administação e Planejamento
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de combustíveis para atender a demanda da frota dos veículos a disposição da Secretaria de Administração e Planejamento deste município, conforme Pregão 01.015/2023PERP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23010005 | 23 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 23.200,00 |
| 29010017 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.900,00 |
| 08020031 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.900,00 |
| 27020073 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.900,00 |
| 27020074 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.900,00 |
| 12030007 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.900,00 |
| 03040003 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.900,00 |
| 05040027 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.900,00 |
| 30040008 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.900,00 |
| 03050019 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.900,00 |
| 10050014 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.900,00 |