Prefeitura Municipal de Aquiraz ( 02/01/2018 a 09/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 27030068
- Data do pagamento 27/03/2024
- Valor 232.656,66 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 160.659,96 | 190501 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1292 | 1292 | 376191 |
Dados do empenho de número 02010277
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - HOSPITA L MUNICIPAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Hospital Municipal Manuel Assunção Pires
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0009 - Governança e Desenvolvimento Institucional do SUS
- Projeto / Atividade: 2.088 - Gestão do Hospital Municipal Manuel Assução Pires
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: pagamento dos vencimentos salariais e demais vantagens trabalhistas dos servidores lotados no Hospital Municipal Manuel Assuncao Pires, junto à Secretaria de Saude deste município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010277 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.000.000,00 |
| 30010042 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 226.487,66 |
| 30010045 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 226.487,66 |
| 28020062 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 234.966,08 |
| 28020074 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 234.966,08 |
| 27030068 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 232.656,66 |
| 27030091 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 232.656,66 |
| 29040039 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 233.653,73 |
| 29040039 | 29 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 233.653,73 |